風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序(含表格)

1、德信誠培訓(xùn)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序（IATF169492016ISO90012015）1.0目的對(duì)公司質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)要素和過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，并采取必要的控制措施，以消除、降低風(fēng)險(xiǎn)至可接受的程度。2.0范圍適用于本公司質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)的管理。3.0定義3.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。3.2機(jī)遇：對(duì)企業(yè)有正面影響的條件和事件包括某些突發(fā)事件等。3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還

2、沒有結(jié)束），該事件給各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.0職責(zé)權(quán)限4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境體系《組織環(huán)境識(shí)別表》和《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表》批準(zhǔn)。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行相關(guān)方需求識(shí)別、《組織環(huán)境識(shí)別表》和德信誠培訓(xùn)網(wǎng)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析表》的編制。4.3各部門經(jīng)理：參與相關(guān)方需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、分析、制定控制措施及執(zhí)行。5.0程序內(nèi)容5.1

3、公司所處內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別5.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司內(nèi)外部環(huán)境分析、評(píng)價(jià)工作。通常情況下每年至少進(jìn)行一次每次時(shí)間間隔原則上不超過12個(gè)月或者在管理評(píng)審之前進(jìn)行。如遇到內(nèi)外部環(huán)境變更可臨時(shí)組織公司內(nèi)外部環(huán)境分析和評(píng)價(jià)。5.1.2質(zhì)量體系的內(nèi)、外部環(huán)境分析評(píng)估需要考慮下列因素：a)外部環(huán)境：國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素；b)內(nèi)部環(huán)境：與組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等有關(guān)的因素。5.