公司采購管理制度1

1、1集團公司采購管理制度集團公司采購管理制度1.1.采購總則采購總則1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。2.2.采購原則采購原則2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購

2、，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程

3、技術部供更改采購單作參考。2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。3.3.采購程序采購程序3.1供應商的選擇3.1

4、.1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。3.1.2對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應渠道的暢

5、通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。3.2采購程序所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采

6、購申請中如果沒有填寫項目編號合同編號，應退回。23.2.2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服

7、部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。3.3付款程序3.3.1采購部根據

8、付款計劃提出申請，走電子付款申請流程，集團公司領導審核簽字后附詳細付款明細單，交給財務部辦理付款手續(xù)。3.3.2發(fā)票：付款后必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，將藍綠兩聯分別放在一起，簽字后交給財務部核銷。4.4.違約處理違約處理4.1貨物出現延期后，采購部及時通知銷售、客服或工程技術部及相關部門。4.2貨物出現質量問題后，由工程技術部或銷售、客服部（外銷貨物）提出意見，報部門經理，交采購部處理。采購部接到意見后

9、，將情況上報各分公司主管領導，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應商，要求供應商換貨或退貨。4.3采購部與供應商協商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，遞交法院裁決。5.5.審計監(jiān)督審計監(jiān)督5.1采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，除有業(yè)務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及