公司內(nèi)部采購管理制度

1、公司內(nèi)部采購管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，選購?fù)炔牧腺|(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者。第二章采購流程第四條請(qǐng)購的提出1、各生產(chǎn)部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，提前填報(bào)《請(qǐng)購單》，包括生產(chǎn)用主材、輔材、

2、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請(qǐng)購單》；3、《請(qǐng)購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；4、緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于《請(qǐng)購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限14、選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅?/p>

3、品時(shí)，采購人員應(yīng)商請(qǐng)購部門確認(rèn)；6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；第九條議價(jià)原則以下狀況時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；2、采購頻率明顯增加時(shí)；3、本次采購數(shù)量大于前次時(shí)；4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；6、其他有利于公司條件時(shí)第十條訂購作業(yè)1、采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。