物品采購管理辦法

1、物資采購管理規(guī)定1.目的和作用對采購工作進行規(guī)范，使工作人員明確工作要求、原則與程序，避免責權不清，工作混亂的情況發(fā)生，使企業(yè)物資供應管理有條不紊地正常進行，特制定本規(guī)定。該規(guī)定適用于公司各種物資的采購管理。2.管理職責2.1物流控制部是公司采購工作的歸口管理部門，負責物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質量的把關，以及物資的驗收、入庫、費用報銷等方面管理。2.2各部門負責本部門所需物資計劃的擬定和申報，相關工作均應按本規(guī)定執(zhí)行

2、。2.3物資采購核決權限2.31生產(chǎn)物資（原材料等）：計劃內由物控部長核決；計劃之外（包括追補計劃與原計劃的變更）由分管副經(jīng)理核決。2.32非生產(chǎn)物資（總務性用品等）計劃內由后勤部長核決；計劃之外的由主管副經(jīng)理核決。2.33固定資產(chǎn)類：一律由董事長核決。3.物資采購的原則3.1采購部門一律憑物資請購單進行采購作業(yè)。3.2未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。3.3公司內部已有閑置物資應首先內部解決。3.4凡地區(qū)能解決的，不到外地采購。3.5采

3、購時應進行詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則。3.6在確保質量的前提下，盡量采用廉價品與代替品（應事前與使用部門進行溝通或向上級主管請示）。3.7關鍵物資及重大特殊物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則。3.8對長期訂貨和高額付款，應通過簽訂合同和實行銀行結算的原則。3.9對于先試后用采購的物資，不得在使用簽訂前采購。4.物資采購的計劃管理4.1物資需求部門在每月25日前應擬定本部門下月的物資需求計劃表和物資請購單，經(jīng)部門主管簽

4、字及制度規(guī)定的核準人批示后交到物控部采購科匯總。（表單見附件四）4.2采購科根據(jù)物資需求匯總資料和庫存物資情況。于每月29日編制出下個月的物資供應計劃，報物控部長及有關領導審批。4.3物資供應計劃經(jīng)審批卻確認后，采購科應迅速編制物資采購任務單下達到采購業(yè)務員，并督導實施。（表單見附件六）4.4公司各部門的日常辦公用品（單項物資價格200元以內）的采購，采購科應在每月5日前一次性購買到位。4.5單項物資價格在200元~2000元的采購或臨

5、時性批準的物資采購，任務員應在計劃任務下達后的三天以內采購到位。4.6單項物資價格在2000元以上至5萬元的物資采購，采購員必須將供貨的詳細情況填寫《特殊物資采購簽核單》（表單見附件七）報公司相關領導審批，獲批準后，采購員根據(jù)批示意見進行采購。4.7單項物資價格在5萬元以上或同種物資價格累計在7萬元以上的物資采7.附件附件一：物資供應計劃工作流程圖附件二：物資請購審核程序圖附件三：物資請購單附件四：請購物資匯總表附件五：物資采購作業(yè)流程