物資采購(gòu)管理監(jiān)察要點(diǎn)

1、《非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察操作要點(diǎn)》上海易迅電子商務(wù)發(fā)展有限公司薛衛(wèi)峰第一節(jié)開(kāi)展非經(jīng)營(yíng)物資采購(gòu)管理監(jiān)察的目的和意義一、開(kāi)展非經(jīng)營(yíng)物資采購(gòu)管理監(jiān)察，是對(duì)非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，保證“歸口管理、集中采購(gòu)，統(tǒng)一儲(chǔ)備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實(shí)處，促進(jìn)集團(tuán)化整體優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)揮，提高物資采購(gòu)供應(yīng)工作的整體效益，有著十分重要的意義。企業(yè)物流看似是貨物的流動(dòng)，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫(kù)存狀況等信息的流動(dòng)，其根本是企

2、業(yè)資金和利潤(rùn)的流動(dòng)，它可能是我們的利潤(rùn)源泉，也可能會(huì)是吞食企業(yè)利潤(rùn)的無(wú)底洞。二、開(kāi)展非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察，是降低采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)物資采購(gòu)工作高效有序進(jìn)行的重要措施。三、開(kāi)展非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察，是強(qiáng)化采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購(gòu)行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預(yù)防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。第二節(jié)非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題及各監(jiān)察點(diǎn)的檢查方法非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察主要是通過(guò)對(duì)1

3、2個(gè)監(jiān)察要點(diǎn)的監(jiān)察，重點(diǎn)檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行的非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購(gòu)管理體制、運(yùn)行機(jī)制的落實(shí)情況。由于物資采購(gòu)的決策過(guò)程是由物資設(shè)備部、需求部門(mén)、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察1、物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:是否實(shí)行“歸口管理、集中采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資設(shè)備部是上海易迅電子商務(wù)發(fā)展有限公司物資供應(yīng)歸口管理

4、和集中采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各子公司的物資采購(gòu)供應(yīng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核各子公司，必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管，管理物資供應(yīng)工作，集中采購(gòu)和統(tǒng)一儲(chǔ)備工作，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運(yùn)作。2、物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問(wèn)題傾向比較嚴(yán)重，:部分企業(yè)集中采購(gòu)程度不高，尤其子公司分立運(yùn)作，分散采購(gòu)3、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點(diǎn)4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:歸口管理、集中采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算(1)歸口管理:通過(guò)了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制，檢查是否由分公司物

5、資供應(yīng)部門(mén)歸口物資供應(yīng)管理，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。(2)集中采購(gòu):通過(guò)了解物資采購(gòu)狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購(gòu)是否達(dá)到規(guī)定要求；(3)統(tǒng)一儲(chǔ)備:通過(guò)了解企業(yè)儲(chǔ)備狀況，檢查是否實(shí)行了統(tǒng)一儲(chǔ)備，是否實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過(guò)了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購(gòu)資金是否由物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一使4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購(gòu)率(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式；六、采購(gòu)方式的監(jiān)察1、采

6、購(gòu)方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購(gòu)方式主要分為協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)3種，屬于總部直接集中采購(gòu)、組織集中采購(gòu)范圍內(nèi)的物資，由物資設(shè)備部組織各子公司物資采購(gòu)部門(mén)人員與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實(shí)施協(xié)議采購(gòu)屬于企業(yè)自行采購(gòu)物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)對(duì)采購(gòu)批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)采取詢比價(jià)方式采購(gòu)。企業(yè)編制詢比價(jià)采購(gòu)詢價(jià)書(shū)后，可在一、二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出

7、詢價(jià)書(shū)，依據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過(guò)總部網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)系統(tǒng)，實(shí)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)。3家或2、采購(gòu)方式容易出現(xiàn)問(wèn)題:屬總部組織集中采購(gòu)的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)容易出現(xiàn)的問(wèn)題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評(píng)委主觀評(píng)分的分值大標(biāo)底價(jià)測(cè)算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報(bào)價(jià)等。詢比價(jià)采購(gòu)預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上指定采

8、購(gòu)或明詢暗定參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。3、采購(gòu)方式的監(jiān)察點(diǎn)4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)協(xié)議采購(gòu)(2)招標(biāo)采購(gòu)(3)詢比價(jià)采購(gòu)七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察1、項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作:協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu):物資設(shè)備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類管理。凡投資額大于十萬(wàn)元，項(xiàng)目責(zé)任單位在物資設(shè)備部指導(dǎo)下具體實(shí)施限下項(xiàng)目采購(gòu)管理工作由項(xiàng)目責(zé)任單位自行管理和實(shí)施，總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。八、質(zhì)量管理的監(jiān)察1、質(zhì)量管理的

9、業(yè)務(wù)操作:物資采購(gòu)質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計(jì)選型、合同簽訂、運(yùn)輸、驗(yàn)收入及倉(cāng)儲(chǔ)和安裝調(diào)試等采購(gòu)供應(yīng)全過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫(kù)、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。2、質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)物資時(shí)，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗(yàn)收入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問(wèn)題，造成物資供應(yīng)部門(mén)無(wú)法對(duì)供應(yīng)

10、商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評(píng)價(jià)，并繼續(xù)采購(gòu)此類產(chǎn)品等。3、質(zhì)量管理的監(jiān)察點(diǎn)4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(2)質(zhì)量跟蹤記錄；(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故追溯九、價(jià)格管理的監(jiān)察1、價(jià)格管理的業(yè)務(wù)程序:質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故::企業(yè)建立物資采購(gòu)價(jià)格監(jiān)控制約機(jī)制，明確界定采購(gòu)價(jià)格分級(jí)審批權(quán)限，物資采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)依據(jù)審批的物資采購(gòu)計(jì)劃，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)等方式，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)和談判確定采購(gòu)