網(wǎng)絡采購管理辦法

1、網(wǎng)絡采購管理辦法第一章總則第一條目的為充分利用網(wǎng)絡采購優(yōu)勢，規(guī)范網(wǎng)絡采購管理，以及時快速采購到質優(yōu)價廉的物資，有效的降低采購成本，提高企業(yè)競爭力，完成集團既定經(jīng)濟目標，制定本管理辦法。第二條原則一、遵守國家法律、法規(guī)原則。二、公開、公平選擇供應商原則。三、充分詢價，廣開渠道原則。四、快速及時，保質保量原則。第三條名詞釋義.一、網(wǎng)絡采購：是指以網(wǎng)絡媒體和網(wǎng)絡技術為載體，經(jīng)過大型、正規(guī)網(wǎng)絡商城詢價，采取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實交易中完成采購的

2、行為。二、網(wǎng)購平臺：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙方交易而建立的平臺。如淘寶、卓越亞馬遜、阿里巴巴、拍拍網(wǎng)、當當網(wǎng)等。三、網(wǎng)購專員：指鑫陽地產(chǎn)集團所屬地產(chǎn)公司行政部（綜合管理部）負責網(wǎng)絡采購工作的人員。第四條適用范圍本辦法適用于鑫陽地產(chǎn)集團股份有限公司集團總部、所屬各地產(chǎn)公司。第五條網(wǎng)絡采購目標年度網(wǎng)購實際金額不低于網(wǎng)絡物資采購總額（網(wǎng)絡采購物資的具體范圍以本文規(guī)定為準）的15%。年度具體目標值以當年管理委員會下達為準。第二章網(wǎng)絡采購范圍第

3、六條辦公用品、耗材及固定資產(chǎn)一、低值易耗品。如：U盤、鼠標、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬鼓等打復印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話機，報刊架、雜志架、手紙盒、煙灰缸、糕點及糖果容器等物品。二、日常辦公用品。如：簽字筆、電子計算器、電池、訂書機、膠棒、剪刀、夾子、涂改液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。三、固定資產(chǎn)。如：電腦、辦公家具、打印機、復印機、保險柜、電視機、微波爐、熱水壺、消

4、毒柜、空氣凈化器等。四、書籍報刊類。第七條營銷專用物資一、現(xiàn)場客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等接待現(xiàn)場客戶食用或飲用物品。二、營銷系統(tǒng)人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥等員工加班食品。三、營銷類常用物資物品。如：易拉寶、X展架、拉網(wǎng)展架、畫架、巡展便攜桌椅、折疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營銷系統(tǒng)常用宣傳、巡展、現(xiàn)場用品。四、營銷類客戶贈品、禮品類物品。五、營銷專用固定資產(chǎn)：咖啡機、制冰機等。

5、網(wǎng)購專員即可在所購網(wǎng)站上“確認收貨”。（六）完成網(wǎng)絡采購后，按照集團固定資產(chǎn)管理辦法中的驗收、入庫、報銷等流程進行完成網(wǎng)購操作流程手續(xù)。（七）因商品質量問題退換貨，網(wǎng)購專員必須與申購人在驗貨時確定，并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因，當天發(fā)還給網(wǎng)購供應商（退換貨所產(chǎn)生的運輸費由網(wǎng)購供應商負責）為退貨，網(wǎng)購專員須當天登陸購買網(wǎng)站賬戶，選擇該項商品的“申請退款”并通知所在公司，若財務部出納：因我方原因造成換貨，網(wǎng)購專員必須與采買需求人在驗貨時確定

6、，并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因，當天發(fā)還給網(wǎng)購供應商（換貨所產(chǎn)生的運輸費由我方負責）。第十四條網(wǎng)絡采購合同一、網(wǎng)絡采購中如采購金額在5萬元以上或成套采購件數(shù)在10套以上的，物資在使用過程中有安全要求和售后服務等，需與網(wǎng)絡供應商簽訂購銷合同。二、雙方在網(wǎng)絡上進行溝通聯(lián)系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵件的方式簽訂合同，將正本的合同蓋好章郵寄給對方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據(jù)。第十五條發(fā)票及付款一、在網(wǎng)絡采購中，盡可能要

7、求貨到付款。二、收貨時看到發(fā)票并驗真?zhèn)魏蟛拍苓M行付款，若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票詢問商家情況，要求申請延時付款或退貨并將此網(wǎng)購供應商剔除“網(wǎng)絡供應商信息庫”。第十六條售后服務盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應商或代理商，訂合同，明確責任。第十七條報銷沖賬網(wǎng)絡采購需售后服務物資時，應與供應商簽申購人持簽字后的入庫單據(jù)（驗收入庫單）、發(fā)票或收據(jù)等有效憑據(jù)，按財務報銷流程進行審批報銷、沖賬：采購前，臨時預借的物資款，必須按申購流程根據(jù)集團權責劃分手冊流轉，

8、領導簽字批準方可借款：物資采購完畢，需及時報銷手續(xù)沖銷借款，超過發(fā)工資，待借款沖銷辦理完后，按財務流程辦理補發(fā)工資。第五章激勵與考核2個月將緩第十八條考核一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月27日前未將本月的《網(wǎng)絡采購統(tǒng)計表》以聯(lián)系函方式到達集團行政部、財務運營部網(wǎng)絡采購統(tǒng)計員，延遲提交的，按行政系統(tǒng)季度考核指標中“工作配合與執(zhí)行力”實施扣分，每延遲一天扣1分。二、網(wǎng)絡采購金額按每季度考核，即季度網(wǎng)絡采購的金額，不少于本季度物資采購