采購管理中心訂單管理制度

1、采購管理中心訂單管理制度理一、目的1、為了體現(xiàn)所有采購訂單的嚴(yán)謹(jǐn)性，確保采購訂單的物料能夠滿足生產(chǎn)計(jì)劃；2、規(guī)范采購管理工作，加強(qiáng)采購過程控制，強(qiáng)化供應(yīng)商管理，確保適時、適價、適量地供應(yīng)公司生產(chǎn)所需物料。二、適用范圍1、適用于采購管理中心全體人員；2、適用于公司內(nèi)的原材料、備品備件、固定資產(chǎn)設(shè)備、成型軟件等所有適用于采購訂單的采購任務(wù)。三、采購訂單管理內(nèi)容1、供應(yīng)商選定：采購員根據(jù)采購任務(wù)要求，合理選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行價格確認(rèn)。采購員必須

2、選擇經(jīng)評估合格的供應(yīng)商作為訂單下單的對象，未經(jīng)評估的不予考慮。未經(jīng)評估的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，其造成的采購責(zé)任由采購員負(fù)責(zé)。2、價格管理：采購員依照采購任務(wù)依照規(guī)格、交期、品質(zhì)要求及其他交易條件，選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，做詢價、比價工作。合理選擇供應(yīng)商后根據(jù)市場信息進(jìn)行價格談判，長期供應(yīng)商需進(jìn)行價格確認(rèn)。采購員根據(jù)最終確認(rèn)價格編制采購訂單，并將采購訂單交由主管審核批準(zhǔn)后下達(dá)供應(yīng)商，未經(jīng)審核批準(zhǔn)的采購訂單不能下達(dá)供應(yīng)商。3、下達(dá)采購訂單規(guī)定：1.

3、采購員接到采購任務(wù)后，應(yīng)及時核實(shí)采購任務(wù)所要求的資料文件是否準(zhǔn)確齊全，并整理作為采購訂單下達(dá)資料。采購員對于采購任務(wù)不明確或有錯誤時應(yīng)及時向需求人確認(rèn)，進(jìn)行調(diào)整。避免出現(xiàn)錯誤采購訂單造成損失。2.采購員應(yīng)及時編制采購訂單，并有主管審核后蓋章，下達(dá)供應(yīng)商。采購員需確認(rèn)采購訂單是否下達(dá)供應(yīng)商，需要追蹤供應(yīng)商的訂單并回傳存檔。3.未經(jīng)確認(rèn)的采購訂單不得下達(dá)給供應(yīng)商，由此造成的損失由采購員負(fù)責(zé)。4、采購訂單催單管理規(guī)定：采購員應(yīng)及時跟進(jìn)供應(yīng)商生

4、產(chǎn)加工情況和供貨期安排，對供應(yīng)商反饋的異常信息及時告知需求人。對于供應(yīng)商由于異常情況不能及時交貨的信息及時匯報給主管。5、采購入庫管理：采購員根據(jù)送貨單，及時核對實(shí)物和采購訂單是否相符，核實(shí)無誤及時交由庫管員入庫。6、采購異常入庫管理：1.數(shù)量不符：當(dāng)?shù)截洈?shù)量不符和采購要求時，采購員應(yīng)及時通知供應(yīng)商補(bǔ)貨并確認(rèn)最終送貨期，并將協(xié)調(diào)結(jié)果告知需求人。協(xié)調(diào)未果需匯報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.質(zhì)量異常：當(dāng)貨品與訂單不符、產(chǎn)品質(zhì)量異常時，采購員留存證據(jù)并根

5、據(jù)到貨實(shí)際情況和供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理異常，并確認(rèn)最終到貨期并將協(xié)調(diào)結(jié)果告知需求人。必須將異常情況和協(xié)調(diào)結(jié)果匯報給主管領(lǐng)導(dǎo)。四、對賬結(jié)賬管理規(guī)定：1、對賬：每個自然月為結(jié)算周期，采購員應(yīng)每月5號前對上月送貨單，入庫單，異常單進(jìn)行整理與供方進(jìn)行對賬，對賬無誤后雙方簽字確認(rèn)；2、發(fā)票：付款前供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)對賬單金額開具相應(yīng)發(fā)票，并交由采購員。3、預(yù)付款：個別采購任務(wù)需要預(yù)付款，可根據(jù)實(shí)際情況申請支付，需附采購合同。4、結(jié)賬付款：采購員根據(jù)實(shí)際情況，將