風險和機遇風險識別評估表-2016版-過程對照----

1、風險和機遇識別與評估分析表編號：JLA6.102風險及機遇的識別注：本表格更新時機為任一因素發(fā)生變化時。風險及機遇的評估執(zhí)行情況完成情況類型類別內(nèi)外部因素及相關方描述風險和機遇發(fā)生可能性嚴重性等級風險及機遇應對措施執(zhí)行部門時限結果驗證人日期1、對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤。1、對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應該經(jīng)過反復論證。C1產(chǎn)品和服務要求的確定與評審2、客戶要求識別不完整。3、未能保證滿足客戶要求就簽署了合同。3x3=9一般2、對

2、客戶的要求實施監(jiān)視和測量供銷部全年3、在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。顧客導向過程COPC2產(chǎn)品與服務的設計與開發(fā)1、制作的樣品未能迎合客戶的需求，2、產(chǎn)品打樣周期長2x3=6一般1、新產(chǎn)品開發(fā)時應多與客戶溝通，符合客戶的需求。2、加大設計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。品質(zhì)部全年1、記錄有時候漏記。2、未按時完成生產(chǎn)計劃。1、經(jīng)常檢查記錄情況，防止漏記忘記。C3生產(chǎn)和服務3、不良率過高4、效率太低2x2=4低2、生產(chǎn)計