內(nèi)部報告審核制度_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)部報告審核制度內(nèi)部報告審核制度內(nèi)部報告審核制度對內(nèi)部報告審核人員及工作事項進行了規(guī)范，有利于提高企業(yè)內(nèi)部報告的質(zhì)量。下面是某企業(yè)制定的內(nèi)部報告審核制度，供讀者參考。內(nèi)部報告審核制度內(nèi)部報告審核制度第1章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部報告的審核工作，明確審核人員的職責(zé)與權(quán)限，提高內(nèi)部報告的質(zhì)量，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部報告的審核工作及其相關(guān)人員。第3條職責(zé)權(quán)限1.信息管理部經(jīng)理，負(fù)責(zé)內(nèi)部報告的初次審核及修改意見的提

2、出工作。2.運營總監(jiān)，負(fù)責(zé)內(nèi)部報告的最終審批工作。第2章審核程序及審核內(nèi)容第4條內(nèi)部報告審核程序內(nèi)部報告審核程序如下圖所示。內(nèi)部報告審核程序圖內(nèi)部報告審核程序圖第5條內(nèi)部報告審核內(nèi)容信息管理部對內(nèi)部報告內(nèi)容進行審核，主要從以下三個方面進行。1.內(nèi)部報告內(nèi)容是否真實、全面、完整。企業(yè)內(nèi)部報告應(yīng)當(dāng)包括報告名、文件號、執(zhí)行范圍、內(nèi)容、起草或制定部門、報送和抄送部門及時效要求等。2.內(nèi)部報告指標(biāo)體系是否科學(xué)。內(nèi)部報告指標(biāo)體系應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部各“信息

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