版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度二零零二年一月二零零二年一月第三章銷售內(nèi)部控制制度..........................................................................................139第一節(jié)內(nèi)控概述...................................................................................
2、...............139第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)..............................................................................141第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)..................................................................................................144第
3、四節(jié)管理制度..................................................................................................145銷售定價(jià)管理制度(P2Z3J41)............................................................145銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2Z3J42)................
4、............................................147第三篇資金內(nèi)部控制制度..............................................................................................151第一章內(nèi)控概述..........................................................
5、................................................152第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)......................................................................................154第三章業(yè)務(wù)授權(quán).............................................................
6、.............................................158第四章管理制度..........................................................................................................160資金使用計(jì)劃制度(P3Z41).........................................
7、........................160現(xiàn)金管理制度(P3Z42).........................................................................163銀行存款管理制度(P3Z43).................................................................167備用金管理制度(P3Z44).......
8、..............................................................172借款管理制度(P3Z45).........................................................................174費(fèi)用報(bào)銷管理制度(P3Z46)...................................................
9、..............178籌資管理制度(P3Z47).........................................................................181結(jié)算中心管理制度(P3Z48).................................................................185第四篇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度..................
10、....................................................................196第一章會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度..................................................................................197第一節(jié)內(nèi)控概述............................................
11、......................................................197第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)..............................................................................199第三節(jié)授權(quán)體系...............................................................
12、...................................206第四節(jié)管理制度..................................................................................................207會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度(P4Z1J41)............................................207一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)
13、管理制度(P4Z1J42)....................................................209財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度(P4Z1J43)........................................214利潤(rùn)分配的內(nèi)部控制制度(P4Z1J44).................................216會(huì)計(jì)檔案管理制度(P4Z1J45)..............
14、..............................................218會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度(P4Z1J46)........................................222財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度................................................................................................
15、..225第一節(jié)內(nèi)控概述..................................................................................................225第四節(jié)管理制度..................................................................................................23
16、4一、債權(quán)管理..................................................................................................234應(yīng)收帳款管理制度(P4Z2J411).................................................234其他應(yīng)收款管理制度(P4Z2J412).......................
17、......................236二、固定資產(chǎn)管理..........................................................................................239固定資產(chǎn)購(gòu)置(P4Z2J421).............................................................239固定資產(chǎn)日常管理(P4Z2J
18、422).....................................................243固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(P4Z2J423).............................................................248固定資產(chǎn)處置(P4Z2J424).............................................................251
19、在建工程管理(P4Z2J425).............................................................256三、資產(chǎn)減值管理..........................................................................................260壞帳準(zhǔn)備管理(P4Z2J431).......................
20、......................................260長(zhǎng)、短期投資減值準(zhǔn)備管理(P4Z2J432).....................................264存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理(P4Z2J433).....................................................266固定資產(chǎn)及在建工程減值準(zhǔn)備管理(P4Z2J434)..................
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 浙江某藥業(yè)上市公司內(nèi)部控制制度
- 上市公司內(nèi)部控制制度
- 某上市公司內(nèi)部保密制度
- 我國(guó)上市公司內(nèi)部控制制度問(wèn)題探析
- 上市公司內(nèi)部控制知識(shí)
- 上市公司內(nèi)部控制的信息披露制度研究
- 上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)淺析
- 我國(guó)上市公司內(nèi)部控制制度建設(shè)探析.pdf
- 上市公司內(nèi)部控制問(wèn)題研究
- 上市公司內(nèi)部控制審計(jì).pdf
- 我國(guó)上市公司內(nèi)部控制問(wèn)題研究
- 上市公司內(nèi)部控制的研究.pdf
- 我國(guó)上市公司內(nèi)部控制問(wèn)題研究
- 我國(guó)上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)研究
- 我國(guó)上市公司內(nèi)部控制分析.pdf
- 上市公司內(nèi)部控制信息披露研究
- 上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)研究.pdf
- M上市公司內(nèi)部控制研究.pdf
- 上市公司內(nèi)部控制環(huán)境問(wèn)題探析
- 上市公司內(nèi)部控制機(jī)制研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論