營銷事務(wù)管理制度

1、營銷事務(wù)管理制度一、銷售事務(wù)處理制度(A)□交貨、檢查、配送(一)對于已接受訂單的工程工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報使工程的進(jìn)行程序得以明確并就感動適當(dāng)?shù)臋C會通知給發(fā)出訂單的客戶知道。(二)當(dāng)生產(chǎn)接近完成時應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議選擇指定交貨日前的適當(dāng)時日通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時也應(yīng)事先通知對方求得其諒解。(三)在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進(jìn)行的另外每次發(fā)送貨品時應(yīng)將其要項記入發(fā)

2、送登記簿中?！蹁N售額的計算及收款(一)在繳交產(chǎn)品時應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳中。(二)如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。(三)財會部門于每月的25日依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細(xì)表(包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款)送交營業(yè)經(jīng)理。(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金經(jīng)過調(diào)整后再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額然后呈報常務(wù)董事簽核。(五)常務(wù)董事應(yīng)先

3、查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見則由營業(yè)經(jīng)理作說明后裁定收款的預(yù)定計劃。(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負(fù)責(zé)但有時也可委托經(jīng)管(財會)部門的人員去進(jìn)行。(七)有關(guān)款項的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中通知給各有關(guān)人員。(八)財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者會計科應(yīng)加以保管并加蓋部門印章。(九)款項進(jìn)

4、來時負(fù)責(zé)收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本提交給財務(wù)科。(十)根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票將收得的款項記入銷售帳目中。記入內(nèi)容除包括金額外須再記入負(fù)責(zé)人員的名字?！鯐诺闹谱骷百Y料整理(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項:1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細(xì)單。3.交貨單。4.請款單。5.收據(jù)。6.備忘錄。(二)交易上的發(fā)文資料原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外發(fā)文資料上應(yīng)蓋契印或負(fù)責(zé)人的印章。(

5、三)所有的書信資料都應(yīng)編列收受號碼并記入受信簿中蓋上收受日期印章。(四)處理中的文件應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔。1.估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料依照發(fā)生的順序歸類或存檔。2.訂購資料——依照順序?qū)⒑贤瑫?、請款單歸檔。3.存檔資料。(五)參考方面的資料可按下列分類方式加以整理:1.市場資料。2.成本計算。3.同業(yè)的目錄。4.交易資料?！鯃蟾婕皶h(一)營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表經(jīng)由科長、經(jīng)理向總