9.文件控制程序

1、191.目的通過對質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設(shè)過程中能得到和使用相關(guān)的有效文件。2.范圍本程序適用于公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的文件控制，包括外來文件和資料。3.職責(zé)3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負(fù)責(zé)：a.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況；b.質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。3.2總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作以及圖書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；3.3各部門負(fù)責(zé)分管范圍

2、內(nèi)的文件管理工作；3.4項目部負(fù)責(zé)圖紙及工程項目的有關(guān)文件的歸口管理工作。4.控制程序4.1受控文件的范圍：4.1.1用以指導(dǎo)質(zhì)量體系運行的文件和資料，包括質(zhì)量手冊、程序文件和質(zhì)量管理作業(yè)文件；4.1.2用以指導(dǎo)項目具體運作的文件和資料；4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。4.2文件和資料的編制與審批4.2.1根據(jù)質(zhì)量體系文件中的有關(guān)規(guī)定，由文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)編制文件，并

3、由規(guī)定的授權(quán)人進(jìn)行審核和批準(zhǔn)：a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.質(zhì)量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務(wù)活動的有關(guān)規(guī)定，由相應(yīng)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。d.外來文件由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)審核、登記，由總經(jīng)理工作部經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。4.2.2文件的編寫要求，執(zhí)行QTZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定。214.6.1對

4、外來文件，由接收部門負(fù)責(zé)進(jìn)行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。a)上級機關(guān)下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)簽收登記，交分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后貫徹實施；b)工程施工技術(shù)類文件，由工程部負(fù)責(zé)保存和處理，對建筑施工類的國家、地區(qū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項目部使用。c)項目經(jīng)營運作的有關(guān)文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負(fù)責(zé)處理。4.6.2各部門

5、按照分工管理范圍，負(fù)責(zé)主動收集相應(yīng)的外來文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級政府主管部門的有關(guān)政策等），并對文件的落實情況進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤。4.7項目部負(fù)責(zé)工程項目的圖紙使用管理，執(zhí)行QTZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。4.8總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執(zhí)行QTZHWI008《檔案管理辦法》。4.9總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行QTZHWI011《信函

6、管理辦法》。4.10總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的圖書資料管理，執(zhí)行QTZHWI009《圖書資料管理辦法》。4.11工程部負(fù)責(zé)對各部門的文件控制情況進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，并結(jié)合質(zhì)量管理體系審核以及整改等工作，進(jìn)行檢查指導(dǎo)。5.質(zhì)量記錄5.1QR0501文件發(fā)放登記表5.2QR0502文件接收登記表5.3QR0503文件借閱登記表5.4QR0504文件更改申請通知單5.5QR0505受控文件清單6.支持性文件6.1QTZHWI006《文件編碼規(guī)定》