5-2工作文件控制程序

1、GFP52工作文件控制程序版本：1第1頁，共10頁C:ISOGFPGFP52工作文件控制程序1.目的保證工作文件及時起草、修訂、頒發(fā)，失效工作文件不被誤用。2.適用范圍本程序適用于公司地產(chǎn)口各部門工作文件的管理。3.引用文件無。4.定義4.1工作文件是指為了高質(zhì)量地完成各項工作或作業(yè)所編寫的如何完成該項工作或作業(yè)的細(xì)則主要包括:(1)操作手冊；(2)工作計劃；(3)工作指令、作業(yè)指導(dǎo)書；(4)內(nèi)部工作備忘錄。為便于工作計劃的控制，以下所

2、稱“工作文件”不包括工作計劃，而將計劃作為一類特殊的工作文件單獨描述其控制程序。5.職責(zé)5.1ISO9000工作組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編定工作文件的文件號及版本號，制定工作文件的發(fā)放范圍；保管一套最新版本工作文件的復(fù)印件。5.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核及簽發(fā)工作文件。5.3各部門工作人員負(fù)責(zé)起草工作文件、提出工作文件修改建議書。5.4ISO9000工作組質(zhì)管人員負(fù)責(zé)保管、復(fù)印、分發(fā)工作文件并收回和銷毀失效工作文件。5.5部門兼職資料員負(fù)責(zé)工作文件的接

3、收和保存。5.6總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定計劃（僅指質(zhì)量計劃、控制性進(jìn)度計劃及總體計劃，下同）的發(fā)放范圍。5.7工程計劃調(diào)度室計劃主辦負(fù)責(zé)保存一套最新版的公司所有計劃原件，并填寫《計劃清單》。5.8ISO9000工作組質(zhì)管人員負(fù)責(zé)計劃的分發(fā)、回收及銷毀。6.資格和培訓(xùn)執(zhí)行本程序無需特別的資格和培訓(xùn)。7.程序7.1工作文件的起草、評審和簽發(fā)7.1.1公司各部門工作人員根據(jù)工作需要撰寫工作文件草稿，交部門負(fù)責(zé)人GFP52工作文件控制程序版本：1第

4、3頁，共10頁C:ISOGFPGFP527.4工作文件的修改7.4.1在用的工作文件需修改時由各部門具體使用工作文件的員工提出《工作文件修改建議書》（見GFP52F1）交部門負(fù)責(zé)人審核。7.4.2部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)需修改的，由其或其指定人員起草工作文件修改稿，并由原審批人審核簽發(fā)。7.4.3ISO9000工作組負(fù)責(zé)人在工作文件封面上填寫修訂情況及生效日期，并在《工作文件修改建議書》上填寫生效日期，然后交ISO9000工作組質(zhì)管人員按7.2分

5、發(fā)并保管原件。7.4.5工作文件滿5次修訂的，由ISO9000工作組負(fù)責(zé)人更換版本號。7.5計劃的分發(fā)與失效計劃的回收7.5.1簽發(fā)后的質(zhì)量計劃、控制性進(jìn)度計劃及總體計劃由總師室負(fù)責(zé)人確定發(fā)放范圍，填寫《計劃發(fā)放及回收記錄》（見GFP52F6）后，交ISO9000工作組質(zhì)管人員分發(fā)。7.5.2ISO9000組質(zhì)管人員將每本《計劃封面》（見GFP52F5）加蓋“金地（集團(tuán)）股份有限公司受控文件”章后，按《計劃發(fā)放及回收記錄》，先收回失效計

6、劃，再發(fā)放新計劃。7.5.3質(zhì)量計劃、控制性進(jìn)度計劃、總體計劃不得擅自復(fù)印、外傳。7.6計劃的保存與失效計劃的銷毀7.6.1工程計劃調(diào)度室計劃主辦保存一套最新版的公司所有計劃原件，并填寫《計劃清單》（見GFP52F7）。7.6.2ISO9000組質(zhì)管人員將失效計劃封面加蓋“失效”印章，永久保留已失效的計劃原件，其余失效計劃于回收一個月后集中銷毀并填寫《文件銷毀清單》。8.記錄8.1所有工作文件原件、失效的計劃原件、《工作文件分發(fā)、回收清

7、單》、《工作文件清單》、《文件銷毀清單》由ISO9000工作組質(zhì)管人員永久保存。8.2發(fā)給部門的工作文件由部門兼職資料員保管。8.3《工作文件修改建議書》由ISO9000工作組負(fù)責(zé)人保存一年后銷毀。8.4《文件傳閱單》由部門兼職資料員保存一年。8.5《計劃清單》由總師室資料員永久保存。9.附件9.1GFP52F1《工作文件修改建議書》9.2GFP52F2《工作文件分發(fā)、回收清單》9.3GFP52F3《工作文件清單》9.4GFP52F4《