9.文件控制程序

1、191.目的通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發(fā)建設過程中能得到和使用相關的有效文件。2.范圍本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。3.職責3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：a.指導、監(jiān)督各部門對文件控制的執(zhí)行情況；b.質量手冊和質量管理作業(yè)文件的歸口管理工作。3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規(guī)范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；3.3各部門負責分管范圍

2、內的文件管理工作；3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。4.控制程序4.1受控文件的范圍：4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業(yè)文件；4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規(guī)、標準、規(guī)范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。4.2文件和資料的編制與審批4.2.1根據(jù)質量體系文件中的有關規(guī)定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并

3、由規(guī)定的授權人進行審核和批準：a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；b.質量管理作業(yè)文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據(jù)各業(yè)務活動的有關規(guī)定，由相應人員進行審核和批準。d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發(fā)。4.2.2文件的編寫要求，執(zhí)行QTZHWI007《質量體系文件編寫導則》的規(guī)定。214.6.1對

4、外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。a)上級機關下發(fā)的行政和管理性文件以及房地產開發(fā)的法律法規(guī)，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對建筑施工類的國家、地區(qū)和行業(yè)標準、工藝、技術規(guī)范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發(fā)放項目部使用。c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。4.6.2各部門

5、按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執(zhí)行QTZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執(zhí)行QTZHWI008《檔案管理辦法》。4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發(fā)和處理工作，執(zhí)行QTZHWI011《信函

6、管理辦法》。4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執(zhí)行QTZHWI009《圖書資料管理辦法》。4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監(jiān)督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。5.質量記錄5.1QR0501文件發(fā)放登記表5.2QR0502文件接收登記表5.3QR0503文件借閱登記表5.4QR0504文件更改申請通知單5.5QR0505受控文件清單6.支持性文件6.1QTZHWI006《文件編碼規(guī)定》