內審檢查表食品企業(yè)iso9001、haccp

1、最高管理者審核員日期：ISO22000條款檢查項目檢查內容檢查結果記錄4.1總要求建立食品安全管理體系公司何時建立食品安全管理體系？食品安全管理體系所涉及的產品有哪些？2010年05月建立食品安全管理體系，體系認證所涉及的產品有煙熏魚片、調味魚片和冷凍魚片。4.2.1總則形成文件的食品安全方針、目標有無形成文件的食品安全方針、目標？建立質量方針和目標，并將質量目標分解至各部門總經理是否制定并批準書面的食品安全方針和目標，并采取措施使員工

2、正確理解并貫徹執(zhí)行？質量方針得到總經理批準，并在公司餐廳和生產部更衣室進行張貼是否采取必要措施（包括培訓、會議、墻報宣傳、文件等方式），確保將有關滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標準要求的重要性傳達到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴格遵守？是，相關措施列入年度培訓計劃各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？是是否定期進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？是，最近一次管理評審的

3、時間是2013年07月12日5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)是否為每項活動提供充分的資源？是是否制定了文件化的食品安全方針？是食品安全方針的制定食品安全方針是否經最高管理者批準？是是否與組織在食品鏈中的作用相適應？是食品安全方針的內容是否符合顧客對食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？是采取了哪些方式向員工傳達？在公司餐廳和生產部更衣室進行張貼食品安全方針的傳達與溝通通過詢問員工，看員工是否了解？是5.2

4、食品安全方針食品安全方針是否得到實施有無對食品安全目標進行統(tǒng)計，以確認在每年度實施的管理評審中進行統(tǒng)計體系適宜性、充分性和有效性的結論？管理評審結論中是否有以下方面有關的決定和措施：1.食品安全保證2.食品安全管理體系有效性的改進3.資源需求4.組織食品安全方針和相關目標的修訂是評審結論有無不符合，是否提出了糾正要求？有管理審評的后續(xù)管理對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證結果是否記錄并報給最高管理者？供應商管理部分糾正措施還

5、處于實施階段，還未關閉組織怎樣確定并提供所需的資源抽查管理評審輸出，是否有對資源需求評估和決定？2013年07月12日的記錄無資源需求需求的評估和決定6.1資源提供提供的資源是否滿足體系的要求是否配備了足夠的資源？查閱人員、設備、設施的清單。是6.3基礎設施組織怎樣確定、提供并維護所需的基礎設施組織是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設施的方法？是食品安全（HACCP）小組審核員日期：ISO22000條款檢查項目檢查內容檢查結果記錄有無ISO