質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

1、1附件：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（20072007年度）年度）中國水利水電科學研究院中國水利水電科學研究院二○○七年八月三十日3第2頁共3頁審核過程綜述：審核過程綜述：依據(jù)GBT190012000標準的要求，自2007年8月28～30日共3天時間，按計劃對全院進行了2007年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。28日上午召開了首次會議，管理者代表汪小剛副院長對審核工作提出了要求。然后審核組分4個小組先后到20個部門和有關試驗

2、室進行了現(xiàn)場審核，并對院領導層進行了審核。審核組采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門體系運行情況進行了全面的檢查，對提交的文件資料進行了認真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，對2006年管理評審提出的問題落實情況進行了檢查，并對照文件規(guī)定，對各部門在體系文件運行過程中存在的問題開出了不合格項報告，對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預防建議。30日下午末次會議前審核組長汪小剛副院長召開審核

3、組會議，各審核小組報告了分組審核情況。末次會議上聘請的審核專家提出了有關審核意見和建議，審核組報告了審核情況，汪小剛副院長作了總結(jié)講話。不符合項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情不符合項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：況、存在的主要問題等）：本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，一般不符合項20個。按單位不符合項最多的為3項，最少的為0項。其分布詳見附件《不符合

4、項匯總表》。一、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項主要集中在以下幾個方面：一、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項主要集中在以下幾個方面：1、部門對標準和體系文件的學習還不夠到位，致使實際工作與體系要求不相符；2、個別部門文件清單缺少法律法規(guī)部分，記錄清單還存在缺項、漏項等現(xiàn)象；3、對“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”、“監(jiān)視和測量裝置的控制”、“過程的監(jiān)視和測量”以及“數(shù)據(jù)分析”等條款的過程控制尚有待加強，并須留下相應作證記錄；4、各部門建立質(zhì)量目標，但部分單位對質(zhì)量目標