05倉庫管理制度與流程

1、文件編號 文件編號 ZY/QF ZY/QF—05 05 益陽振宇機械有限公 益陽振宇機械有限公 作業(yè)文件 作業(yè)文件 版 次 A0 A0倉庫管理制度與流程 倉庫管理制度與流程 頁 碼 共 6 頁 第 1 頁一、目的 一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍 二、范圍倉庫所有工作人員三、職責 三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、

2、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管 四、驗收及保管4.1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 物資的驗收入庫倉庫管理制度4.1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 4.1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫“材料入庫記錄表”

3、 ，經使用人、倉庫管理員簽字后，庫管員、財務部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。4.1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。4.1.3.1 未經總經理或部門負責人批準的采購。4.1.3.2 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。4.1.3.3 與要求不符合的采購物資。4.1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“材料入庫記錄表“。4.2 物資保管倉庫管理制度 物資保管倉庫

4、管理制度 4.2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位“。4.2.1.1 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。4.2.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。4.2.1.3 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 4.2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。 4.2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表

5、數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 4.3 物資的領發(fā)倉庫管理制度 物資的領發(fā)倉庫管理制度 4.3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 4.3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出“的倉庫管理制度原則。 4.3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫“物資采購計劃表” ，經總經理批準后交采購人員及時采購。 4.3.4 任何人不辦理

6、領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 4.3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。 4.4 物資退庫倉庫管理制度 物資退庫倉庫管理制度文件編號 文件編號 ZY/QF ZY/QF—05 05 益陽振宇機械有限公 益陽振宇機械有限公 作業(yè)文件 作業(yè)文件 版 次 A0 A0倉庫管理制度與流程 倉庫管理制度與流程 頁 碼

7、共 6 頁 第 3 頁5.3.1 需嚴格按照“領料單”來發(fā)物料，并填寫“材料入庫記錄表”“借用單”進行作業(yè)。 5.3.2 裝卸工接到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。 5.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。5.3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。5.3.5 內部領料需要部門負責人簽字，簽字后方可發(fā)貨。 5.4 工具借用 工具借用5.4.1 需

8、嚴格按照“工具及材料表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。5.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。5.5 工具歸還 工具歸還5.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。5.5 .2 工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。5.6 物料及工具報廢 物料及工具報廢5.6.1 需按照“工具及材

9、料報廢比表”進行作業(yè)。5.6.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。5.6.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。5.7 退貨物料處理 退貨物料處理5.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。5.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。5.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。5.8 倉庫衛(wèi)生、安全管

10、理 倉庫衛(wèi)生、安全管理5.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。5.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。5.8.3 部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。5.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5.8.5 安全5.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關

11、閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。5.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。5.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。5.8.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。5.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。5.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）5.9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺