中國石化安全管理信息系統(tǒng)推廣項(xiàng)目培訓(xùn)教材-風(fēng)險管理模塊

1、中國石化安全管理信息系統(tǒng)推廣項(xiàng)目培訓(xùn)教材風(fēng)險管理,2015年9月,目錄,二、功能操作,三、注意事項(xiàng),,,2,四、 測試用例,,一、模塊簡介,,,一、模塊簡介,3,1.1　內(nèi)容簡介1.2　功能展示1.3　關(guān)鍵用戶1.4　崗位與功能,風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險識別、分析報(bào)告、重大危險源、我為安全做診斷四部分內(nèi)容。 風(fēng)險識別主要是對設(shè)備/設(shè)施、作業(yè)活動中的風(fēng)險進(jìn)行識別、審核，對識別出來的重大風(fēng)險進(jìn)行整改閉環(huán)跟蹤，確保識別出來的

2、重大風(fēng)險得到有效控制，防止事故發(fā)生； 分析報(bào)告分為HAZOP分析報(bào)告、關(guān)鍵裝置評估報(bào)告、現(xiàn)狀評價報(bào)告三類。HAZOP分析報(bào)告是對新建及在役的危險工藝裝置按照級別定期進(jìn)行HAZOP分析，識別出生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)及操作和維修程序存在的問題，并提出改進(jìn)意見和建議，形成分析報(bào)告。關(guān)鍵裝置評估報(bào)告是對本單位的關(guān)鍵裝置/重點(diǎn)（要害）部位進(jìn)行定期評估，對評估出的隱患和問題及時整改或采取有效的防范措施?，F(xiàn)狀評價是由相關(guān)單位每年對本單位的安全現(xiàn)狀

3、進(jìn)行評價，形成安全評價報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改跟蹤，防止重大事故的發(fā)生。 重大危險源模塊實(shí)現(xiàn)了重大危險源基本信息及備案信息的登記及查詢。 我為安全做診斷是為提高全員安全意識，充分調(diào)動全體員工做好安全生產(chǎn)工作的積極性和創(chuàng)造性，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種不安全因素，持續(xù)提升安全管理水平。,,一、模塊簡介,4,目錄,二、功能操作,三、注意事項(xiàng),,5,四、 測試用例,,一、模塊簡介,,,,【場景描述1】：對

4、設(shè)備“10R/S1/S2單端面熱媒泵”進(jìn)行風(fēng)險識別，檢查項(xiàng)目包括軸承、機(jī)封和電機(jī)，需要對每個項(xiàng)目根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險識別，確保各項(xiàng)目存在的風(fēng)險被識別出來并通過采取措施，得以有效控制?！緢鼍懊枋?】：對特種作業(yè)“高欄車切（瓶）片起重吊裝裝車作業(yè)”進(jìn)行風(fēng)險識別，作業(yè)步驟包括勞保著裝、檢查維護(hù)行車，需要對每個步驟進(jìn)行風(fēng)險識別，確保各項(xiàng)目存在的風(fēng)險被識別出來并通過采取措施，得以有效控制?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：按照上述場景，通過中國石化安全管理

5、系統(tǒng)錄入相應(yīng)的風(fēng)險識別信息。,二、功能操作-2.1風(fēng)險識別-案例描述,7,二、功能操作-2.1風(fēng)險識別,【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險識別評價 【用戶】：01730693識別對象為“設(shè)備設(shè)施”時，縱覽頁面：,,,,二、功能操作- 2.1風(fēng)險識別,【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險識別評價 【用戶】：01730693識別對象為“設(shè)備設(shè)施”時，新增頁面：,,【注意事項(xiàng)】： 關(guān)鍵業(yè)務(wù)邏輯：風(fēng)險識別/評價，對于

6、識別出來是重大風(fēng)險的，進(jìn)入重大風(fēng)險清單；風(fēng)險庫的數(shù)據(jù)來源于風(fēng)險識別評價，由風(fēng)險主管選擇典型的識別評價數(shù)據(jù)進(jìn)入風(fēng)險庫。 工作流程說明：風(fēng)險識別/評價有工作流審批流程，審核完成后實(shí)現(xiàn)風(fēng)險分級。,【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險識別評價 【用戶】：01730693識別對象為“作業(yè)活動”時，新增頁面：,二、功能操作- 2.1風(fēng)險識別,,【場景描述】：對作業(yè)活動“把緊螺栓”重大風(fēng)險進(jìn)行評審，填寫采取的措施和參與風(fēng)險度，領(lǐng)導(dǎo)

7、審批完如果是重大風(fēng)險時，可以布置任務(wù)，進(jìn)行整改。【實(shí)戰(zhàn)操作】：按照上述場景，對識別出來的重大風(fēng)險進(jìn)行評審，評審?fù)隁堄囡L(fēng)險度仍然為C6，重大風(fēng)險，所有需要布置任務(wù)，進(jìn)行整改。,二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險評審-案例描述,二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險評審,【業(yè)務(wù)場景】：重大風(fēng)險評審 【用戶】：01730693點(diǎn)擊作業(yè)活動“把緊螺栓”，進(jìn)行評審：,【注意事項(xiàng)】：該菜單中顯示已經(jīng)識別的重大風(fēng)險。風(fēng)險矩陣中的橙色和

8、紅色區(qū)域均為不可接受的風(fēng)險，需要進(jìn)行整改。,,二、功能操作- 2.1重大風(fēng)險評審,【業(yè)務(wù)場景】：重大風(fēng)險評審 【用戶】：01730693,,【場景描述】：風(fēng)險主管可以將具有典型意義的已識別的風(fēng)險引用到風(fēng)險庫?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：點(diǎn)擊“引用”，引用“2#柴油加氫E-208管程入口管”，點(diǎn)擊確定，則本條數(shù)據(jù)進(jìn)入到風(fēng)險庫中。,二、功能操作- 2.1風(fēng)險庫管理-案例描述,14,二、功能操作- 2.1風(fēng)險庫管理,【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)

9、險庫管理 【用戶】：01730693,,15,二、功能操作- 2.1風(fēng)險庫管理,【業(yè)務(wù)場景】： 風(fēng)險庫管理 【用戶】：01730693,場景練習(xí)-2.1風(fēng)險識別、重大風(fēng)險評審,【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場景，進(jìn)行風(fēng)險識別評價和重大風(fēng)險評審。【場景描述】：聯(lián)合一車間進(jìn)行“平板移庫作業(yè)”，作業(yè)步驟有“平板轉(zhuǎn)彎（新平板比舊平板寬30cm）”，危害車速過快，會導(dǎo)致人身傷害和車輛損壞。被識別為重大風(fēng)險，需要整改。【練習(xí)

10、】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場景，進(jìn)行作業(yè)活動風(fēng)險識別，并對重大風(fēng)險進(jìn)行評審，任務(wù)下發(fā)及整改。,,【場景描述】：天津石化車間主任楊東對“重整抽提裝置”進(jìn)行自評，形成自評裝置報(bào)告?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：點(diǎn)擊“新增”，填寫報(bào)告相關(guān)信息，并將報(bào)告附件上傳。保存后，需填寫本次評價發(fā)現(xiàn)的問題信息，進(jìn)行整改。,二、功能操作-2.2分析報(bào)告-案例描述,18,二、功能操作-2.2分析報(bào)告,【業(yè)務(wù)場景】：分析報(bào)告 【用戶】：01730693,【注意事項(xiàng)

11、】： 報(bào)告類別分為自評報(bào)告、關(guān)鍵裝置評估報(bào)告、HAZOP分析報(bào)告、現(xiàn)狀評價報(bào)告三類。當(dāng)選擇不同類別時，頁面字段有稍微變化。,,19,二、功能操作- 2.2分析報(bào)告,【業(yè)務(wù)場景】：分析報(bào)告-自評報(bào)告 【用戶】：01730693,20,二、功能操作- 2.2分析報(bào)告,【業(yè)務(wù)場景】：分析報(bào)告-關(guān)鍵裝置評估報(bào)告 【用戶】：01730693,21,二、功能操作- 2.2分析報(bào)告,【業(yè)務(wù)場景】：分析報(bào)告-HAZOP分析報(bào)告

12、 【用戶】：01730693,22,二、功能操作- 2.2分析報(bào)告,【業(yè)務(wù)場景】：分析報(bào)告-現(xiàn)狀評價報(bào)告 【用戶】：01730693,場景練習(xí)- 2.2分析報(bào)告,【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場景，進(jìn)行HAZOP分析報(bào)告和關(guān)鍵裝置評估報(bào)告的信息錄入?！緢鼍懊枋?】：天津石化聯(lián)合一車間對關(guān)鍵裝置“3#污水氣提裝置”進(jìn)行了評價，需錄入相關(guān)的評價報(bào)告及問題信息?！緢鼍懊枋?】天津石化聯(lián)合一車間對危險工藝裝置“2#硫磺回收裝置”進(jìn)行

13、了HAZOP分析，需錄入相關(guān)的分析報(bào)告及問題信息。 【練習(xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場景，進(jìn)行各類報(bào)告信息的錄入，及相關(guān)問題整改錄入。,,【場景描述】：新增重大危險源基本信息和備案信息?！緦?shí)戰(zhàn)操作】：點(diǎn)擊基本信息“新增”，填寫重大危險源基本信息，保存成功。點(diǎn)擊“重大危險源備案”，點(diǎn)擊“新增”，選擇備案的重大危險源，填寫相關(guān)備案信息，并上傳備案申請表。,二、功能操作-2.3重大危險源-案例描述,25,二、功能操作- 2.3重大危險源,【業(yè)

14、務(wù)場景】：重大危險源維護(hù) 【用戶】：01730693,（1）點(diǎn)擊“重大危險源基本信息”菜單，進(jìn)入縱覽頁面：,26,二、功能操作- 2.3重大危險源,【業(yè)務(wù)場景】：重大風(fēng)險源備案 【用戶】：01730693,（1）點(diǎn)擊“重大風(fēng)險源備案”菜單，進(jìn)入縱覽頁面：,,【場景描述】：9月7日上午，中核華譽(yù)3人在20K環(huán)吹空調(diào)更換過濾袋，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人員，要求停止作業(yè)，待監(jiān)護(hù)人到位后再進(jìn)行過濾袋更換。對此行為提出建議：更

15、換過濾袋時監(jiān)護(hù)人必須在現(xiàn)場。【實(shí)戰(zhàn)操作】：對以上問題進(jìn)行登記，提交后，協(xié)調(diào)/分發(fā)部門并對診斷建議進(jìn)行分發(fā)，分發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門處理。錄入對此建議的獎勵情況。,二、功能操作-2.4我為安全做診斷-案例描述,28,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：01730693,,29,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：01

16、730693,30,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：公用賬號（AQZD_TL）點(diǎn)擊“診斷建議登記”，進(jìn)入縱覽頁面：,31,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議登記 【用戶】：公用賬號（AQZD_TL）新增頁面：,【注意事項(xiàng)】： 公用賬號是給HR中沒有的用戶（勞務(wù)派遣工等）設(shè)立的，診斷建議信息填寫完成后，請點(diǎn)擊提交，進(jìn)入

17、分發(fā)、處理流程。提交后不可編輯或刪除。,32,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議處理 【用戶】：01730693,【注意事項(xiàng)】：所有提交的數(shù)據(jù)必填先有協(xié)調(diào)/分發(fā)部門進(jìn)行分發(fā)，然后才能由相關(guān)部門處理；橙色背景的數(shù)據(jù)代表待分發(fā)的；白色背景的數(shù)據(jù)代表待處理的；可以從辦理狀態(tài)中選擇“待分發(fā)”和“待處理”的單據(jù)，進(jìn)行批量操作。,,,33,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議

18、處理 【用戶】：01730693,34,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：診斷建議批量處理 【用戶】：01730693,【注意事項(xiàng)】：點(diǎn)擊辦理狀態(tài)，篩選出待處理單據(jù)，點(diǎn)擊批量處理，進(jìn)入處理界面，填寫數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊提交。,35,二、功能操作- 2.4我為安全做診斷,【業(yè)務(wù)場景】：獎勵情況 【用戶】：01730693,【注意事項(xiàng)】：獎勵金額和獎勵時間為空的為未執(zhí)行

19、獎勵的數(shù)據(jù)；只有未獎勵的數(shù)據(jù)才可以被獎勵，已獎勵的數(shù)據(jù)不允許二次獎勵。,場景練習(xí)- 2.4我為安全做診斷,【練習(xí)目標(biāo)】：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場景，進(jìn)行診斷建議信息的錄入、處理和獎勵。【場景描述】：天津石化某員工下午在10R大修現(xiàn)場HSE檢查時，當(dāng)檢查至三樓時，從四樓4200處散落火花，觀察系檢維修在四樓檢修4200動火作業(yè)產(chǎn)生。 提出建議：動火作業(yè)需注意隔層火花飛濺防護(hù)?！揪毩?xí)】：根據(jù)以上業(yè)務(wù)場景，進(jìn)行診斷建議登記，處理，并執(zhí)行獎勵。

20、,目錄,二、功能操作,三、注意事項(xiàng),,,37,四、 測試用例,,一、模塊簡介,,,38,三、注意事項(xiàng),我為安全做診斷：在“診斷處理”模塊中紅色背景的數(shù)據(jù)代表待分發(fā)的；白色背景的數(shù)據(jù)代表待處理的。數(shù)據(jù)只有活動牽頭部門（協(xié)調(diào)/分發(fā)部門）先分發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門后，才可以被處理。所有人員、機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)都是從主數(shù)據(jù)中選擇。,目錄,二、功能操作,三、注意事項(xiàng),,,39,四、 測試用例,,一、模塊簡介,,,四、測試用例清單,四、測試用例清單,,,謝 謝!