企業(yè)it治理體系規(guī)劃

1、目錄,,XX集團(tuán)信息化藍(lán)圖架構(gòu)信息化管控體系規(guī)劃信息化治理規(guī)劃方法論IT治理目標(biāo)體系架構(gòu)設(shè)計XX集團(tuán)IT運(yùn)維IT治理演進(jìn)規(guī)劃,應(yīng)用系統(tǒng),信息化建設(shè)目標(biāo),IT安全,信息安全管理,信息安全技術(shù),支持類,運(yùn)營類,決策類,專業(yè)類,信息化藍(lán)圖分類之（六）信息化管控體系,IT治理,IT組織機(jī)構(gòu),IT人員,IT流程和制度,企業(yè)服務(wù)平臺,企業(yè)服務(wù)總線（ESB）,業(yè)務(wù)流程管理（BPM）,基礎(chǔ)設(shè)施平臺,數(shù)據(jù)中心,基礎(chǔ)架構(gòu),安全與管理,網(wǎng)絡(luò)與

2、鏈路,桌面終端,IT運(yùn)維,注：IT運(yùn)維貫穿于IT組織機(jī)構(gòu)、人員、流程和制度中，在IT治理模式規(guī)劃時，從組織機(jī)構(gòu)、人員、流程和制度三方面進(jìn)行論述，而對IT運(yùn)維做單獨(dú)論述。,,收集IT組織架構(gòu)的現(xiàn)有資料與相關(guān)數(shù)據(jù)考慮、評估業(yè)務(wù)與IT對現(xiàn)有IT組織的觀點(diǎn)與評價 分析現(xiàn)有IT組織的功能、表現(xiàn)，明確需要改進(jìn)之處,凱捷使用一種包含四個步驟的方法論來執(zhí)行IT治理的分析和設(shè)計，其中第一個步驟已經(jīng)在現(xiàn)狀分析階段完成,,評估分析現(xiàn)有環(huán)境,1,,現(xiàn)狀分析

3、,擬定IT治理設(shè)計原則,擬定IT治理的設(shè)計方向與原則，確認(rèn)各種驅(qū)動元素確認(rèn)IT治理所面對的挑戰(zhàn)綜合考慮全方位因素，開始擬定框架性建議,2,,框架設(shè)計,規(guī)劃IT治理體系的各個方面,參照行業(yè)與跨行業(yè)的組織架構(gòu)考慮各種組織架構(gòu)對現(xiàn)有IT環(huán)境造成的影響與挑戰(zhàn)得出一個最合適的IT組織架構(gòu)（高階）明確匹配的IT管理制度與流程明確各個單位的職能與責(zé)任,3,,治理體系設(shè)計,完成未來實施路線,得出“未來IT組織”（To－Be）架構(gòu)與現(xiàn)有IT組

4、織架構(gòu)（As－Is）的差距、優(yōu)劣勢與利弊制定實施路線圖,,實施路線圖,4,,,,IT治理的規(guī)劃內(nèi)容分為組織、人員、流程與制度三個方面，本次報告將分別從這三個方面對XXIT治理模式進(jìn)行規(guī)劃,設(shè)定XXIT人員職責(zé)根據(jù)組織架構(gòu)判斷目前人員缺口確定人員設(shè)置描述崗位職責(zé),確定XXIT職能范圍明確IT部門的職能范圍根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗確定外包與非外包的流程,設(shè)計XX主要IT流程確定需要研究的流程描述主要流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及各相關(guān)崗位的角色職責(zé),

5、,,,,,,企業(yè)內(nèi)部的管控主要是通過組織管控、流程管控與人員管控來完成組織管控包括組織結(jié)構(gòu)與協(xié)作機(jī)制的建立、職責(zé)定義人員管控包括能力評估、培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等流程定義為一系列行為、活動、變更等，組織實施流程以滿足某種目的或達(dá)到某個目標(biāo),,,,,,,確定XXIT組織架構(gòu)參照主流的組織架構(gòu)，并基于組織架構(gòu)設(shè)計原則對不同的選擇進(jìn)行評分·確定組織架構(gòu)職能的劃分依據(jù)得出一個最合適的IT組織架構(gòu)以及備選方案,完善XXIT制度框

6、架用IT體系框架映射IT制度補(bǔ)充缺少的IT制度,,治理方面已取得的成績,公司為“十一五“的發(fā)展制定了信息化建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容XX各級領(lǐng)導(dǎo)重視信息化建設(shè)，并逐漸深化對信息化建設(shè)的認(rèn)識，在集團(tuán)成立了信息化建設(shè)委員會和領(lǐng)導(dǎo)小組在集團(tuán)及部分二級公司，有信息中心專門負(fù)責(zé)信息化建設(shè)管理工作，并有運(yùn)維處進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和系統(tǒng)支持集團(tuán)信息中心組建了職能設(shè)置相對齊全的員工隊伍在二級公司信息化建設(shè)結(jié)構(gòu)有待加強(qiáng)富有成效的建設(shè)了三大集中系統(tǒng)并深

7、化推廣應(yīng)用推廣,治理方面的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn),組織：信息中心內(nèi)部組織職能需要進(jìn)一步厘清，IT管控體系仍未健全組織、流程和制度：缺乏整體規(guī)劃和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，信息化建設(shè)多頭推進(jìn)，缺乏統(tǒng)一管理，相關(guān)職能和流程需要進(jìn)一步完善和補(bǔ)充人員：組織和隊伍建設(shè)的滯后，難以支持信息化運(yùn)營維護(hù)等工作的有效開展,現(xiàn)狀調(diào)研階段IT治理關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)匯總,國資委IT治理與運(yùn)維服務(wù)管理考核維度分解,國資委IT治理考核主要關(guān)注項目管理，信息安全建設(shè)，運(yùn)維管理及IT治理，XX集團(tuán)主要需

8、要在項目管理與運(yùn)維管理方面作提高,信息化建設(shè)項目管理,信息安全管理,運(yùn)維管理,IT治理,信息化治理IT審計IT年度報告,信息安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息安全組織建設(shè)信息安全培訓(xùn)及認(rèn)證災(zāi)備,項目按時完成率-考核項目管理與交付能力項目管理流程 – 考核項目管理的成熟度,運(yùn)維管理運(yùn)維服務(wù)制度到位,IT服務(wù)管理與IT治理,,,,IT治理有助于XX實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同、優(yōu)化IT資源管理、加強(qiáng)風(fēng)險管理、提升IT支持和服務(wù)水平，以及幫助公司實現(xiàn)價值傳遞,優(yōu)

9、化配置，達(dá)到資源的最大化利用,戰(zhàn)略協(xié)同IT對于企業(yè)非常關(guān)鍵，是企業(yè)戰(zhàn)略的組成部分，有效的IT治理能夠保持IT與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)的一致性通過IT戰(zhàn)略優(yōu)化IT建設(shè)投資組合，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型，通過信息基礎(chǔ)架構(gòu)為業(yè)務(wù)增長提供保障，為公司在地域和業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張?zhí)峁┲蜪T資源管理IT治理能夠優(yōu)化利用企業(yè)的信息資源，有效地集成與協(xié)調(diào)IT治理通過對核心IT資源做出合理的決策，降低成本，提升IT運(yùn)維質(zhì)量風(fēng)險管理IT治理能夠保護(hù)利益相關(guān)者的

10、權(quán)益，使風(fēng)險透明化，指導(dǎo)和控制IT投資，避免相關(guān)風(fēng)險IT治理通過風(fēng)險管理建立完善的安全體系，完善災(zāi)備，保障對業(yè)務(wù)的連續(xù)支撐衡量績效IT治理確保IT及時按照目標(biāo)交付，達(dá)到理想的功能和期望的收益價值傳遞IT的價值實現(xiàn)逐漸受到企業(yè)高管的關(guān)注，要通過IT治理體現(xiàn)公司的價值主張，彰顯IT對企業(yè)的價值,IT治理框架,與業(yè)務(wù)協(xié)同并提供相應(yīng)的解決方案,確立價值主張，傳遞IT的價值,監(jiān)控和糾正行為,管理資產(chǎn)、災(zāi)難恢復(fù)以及合規(guī)風(fēng)險,IT治理的

11、意義,,隨著IT成熟度的不斷提高，IT組織的定位和職能會經(jīng)歷五個發(fā)展階段。在不同階段，企業(yè)IT治理的主要目標(biāo)和基本原則也有所差異,IT部門成為企業(yè)智囊,IT部門瘦身，保留基本管理職能,完備的IT體系，分別承擔(dān)管理、建設(shè)和運(yùn)維職能,獨(dú)立的IT組織,IT組織掛在其他部門之下,,,,,IT部門規(guī)模,,IT組織發(fā)展路徑,部門因需要組成IT團(tuán)隊,形成IT部門，但I(xiàn)T部門分散在各個子公司/業(yè)務(wù)單元中,形成總體的IT組織和管理體系，著重細(xì)化分工,系統(tǒng)

12、逐步完善，IT部門開始瘦身,IT部門實現(xiàn)角色提升,階段二,階段一,階段三,階段四,階段五,說明,,IT組織的演變一般會有上述5個發(fā)展階段，但各個企業(yè)往往會根據(jù)行業(yè)、市場、環(huán)境及企業(yè)情形，選擇持續(xù)發(fā)展或者停止進(jìn)展，維持在某一階段。IT組織的演變過程，可能會因為資本、管理、市場等內(nèi)外部條件，導(dǎo)致企業(yè)必須快速響應(yīng)，在多種因素的驅(qū)使之下，快速超越某一個階段，而不是必須在每一個階段都需要充分發(fā)展。,,從現(xiàn)狀評估可以看出，XX集團(tuán)目前處于階段二和

13、階段三之間,IT部門成為企業(yè)智囊,IT部門瘦身，保留基本管理職能,,獨(dú)立的IT組織,IT組織掛在其他部門之下,階段二,階段一,階段三,階段四,階段五,,成熟度低,開始建設(shè)信息系統(tǒng)。IT對企業(yè)不是核心能力，IT對業(yè)務(wù)的價值沒有得到充分認(rèn)識。IT組織內(nèi)部沒有成型的流程。通常一個員工會有多個崗位，而且不同崗位間的職能存在重復(fù)交錯的情況。IT投資沒有規(guī)劃，有需求時就立項，甚至缺乏項目管理流程。,成熟度中等,新建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)較少。I

14、T系統(tǒng)架構(gòu)相對穩(wěn)定，維護(hù)工作量小。通過幾個穩(wěn)定可靠的合作伙伴開發(fā)和維護(hù)系統(tǒng)。IT人員少而精練，流程簡練有效。IT人員承擔(dān)一定的業(yè)務(wù)咨詢工作。IT預(yù)算方面能夠?qū)崿F(xiàn)精細(xì)化管理。,成熟度高,已經(jīng)有了一些應(yīng)用系統(tǒng)。更多的應(yīng)用系統(tǒng)在建設(shè)中，系統(tǒng)間存在整合的需求。IT部門人員崗位復(fù)雜，職責(zé)廣泛，從管理、實施到維護(hù)都有。流程都已經(jīng)到位，但有些經(jīng)過的人與部門較多。開始對IT投資進(jìn)行預(yù)算管理，但把握得尚未精準(zhǔn)到位。,,,,,,,,

15、,,,,,,,,XX集團(tuán)信息中心組織發(fā)展目前大致處于階段二，在向階段三過渡,完備的IT體系，分別承擔(dān)管理、建設(shè)和運(yùn)維職能,,在IT治理框架下，結(jié)合XX所處階段和IT治理規(guī)劃的一般原則，擬定XX的IT治理設(shè)計原則,IT治理原則,保障規(guī)劃建設(shè)的統(tǒng)一性,保障業(yè)務(wù)連續(xù)，實現(xiàn)平穩(wěn)演進(jìn),保障IT規(guī)劃的整體考慮保障數(shù)據(jù)及應(yīng)用架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，促進(jìn)系統(tǒng)間交流及無縫銜接,提高信息系統(tǒng)的可用性和可靠性，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性有利于以逐步實施的方式實現(xiàn)向目標(biāo)架構(gòu)的

16、演進(jìn)IT組織和管理流程需要實現(xiàn)相應(yīng)的轉(zhuǎn)型,確保執(zhí)行效率和服務(wù)質(zhì)量,確保對業(yè)務(wù)運(yùn)營以及企業(yè)管理的及時、有效支持減少不必要的管理環(huán)節(jié)，提供更高質(zhì)量、更高效率的IT服務(wù),描述,實現(xiàn)決策、監(jiān)督、執(zhí)行的有效配合,明晰決策、監(jiān)督與執(zhí)行的職能分配實現(xiàn)決策、監(jiān)督與執(zhí)行職能的有效配合，實現(xiàn)組織內(nèi)的良性運(yùn)轉(zhuǎn),實現(xiàn)集中管理，共享服務(wù)，優(yōu)化支持,保障集中系統(tǒng)建設(shè)、集中系統(tǒng)管理、集中改進(jìn)措施建立集中與分散相結(jié)合的服務(wù)支持，實現(xiàn)有效管理,,目錄,,XX集團(tuán)

17、信息化藍(lán)圖架構(gòu)信息化管控體系規(guī)劃信息化治理規(guī)劃方法論IT治理目標(biāo)體系架構(gòu)設(shè)計XX集團(tuán)IT運(yùn)維IT治理演進(jìn)規(guī)劃,,,,成熟的IT組織通常具有支持性、運(yùn)行性和戰(zhàn)略性三層IT職能，XX集團(tuán)IT組織應(yīng)當(dāng)遵循支持性→運(yùn)行性→戰(zhàn)略性的發(fā)展方向，未來戰(zhàn)略性職能將逐步增加,,運(yùn)行性IT職能,IT 運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的安裝和維護(hù)IT 技術(shù)服務(wù)終端用戶硬件及軟件支持對安全威脅的實時監(jiān)控、防御對于用戶各種服務(wù)請

18、求提供技術(shù)服務(wù)IT 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的開發(fā),支持性IT職能,IT 控制計劃編制及部門間的協(xié)調(diào)與目標(biāo)相一致IT 質(zhì)量管理保證交付的產(chǎn)品和定義的流程質(zhì)量IT 風(fēng)險和安全管理監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行和項目的風(fēng)險制定不同風(fēng)險的應(yīng)對措施,IT 人力資源管理IT人力資源的規(guī)劃、招聘、發(fā)展和管理,IT 外部資源管理外部供應(yīng)商及合作伙伴的選擇、評估及考核外部市場參與者的關(guān)系管理外包策略,戰(zhàn)略性IT職能,IT 戰(zhàn)略IT戰(zhàn)略方向

19、IT組織架構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及政策IT核心能力的管理自建或外購決策IT預(yù)算管理IT 架構(gòu)管理規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化的、公司層面的IT系統(tǒng)架構(gòu)IT 項目管理根據(jù)戰(zhàn)略、財務(wù)及時間的影響對IT項目進(jìn)行優(yōu)先級排序 系統(tǒng)生命周期管理IT 改進(jìn)現(xiàn)有系統(tǒng)評估新需求收集,,,通過IT管理的幾個環(huán)節(jié)可以映射出需要由XX掌控的IT職能,,必須自身掌握的職責(zé),,可以外包的建設(shè)職責(zé),變更管理,IT服務(wù)財務(wù)管理,性能和能力管理,項目采購審計,,,項目過程管理

20、,建設(shè),運(yùn)維,制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度,IT預(yù)算管理,IT組織流程,制定IT戰(zhàn)略,系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)施實施,交付部署,問題管理,供應(yīng)商管理,配置管理,系統(tǒng)安全管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管理,用戶服務(wù),事故管理,設(shè)備環(huán)境管理,項目組合管理,項目后評估,制定IT規(guī)劃,IT效率管理,協(xié)議管理,制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型,制定企業(yè)IT架構(gòu),系統(tǒng)設(shè)計,服務(wù)水平管理,1A,1B,1C,3A,3B,3C,3D,3E,8A,3F,3G,4A,4B,5A,5B,5C,5D,7

21、D,6A,6C,6D,7G,7A,7B,7C,6E,IT知識管理,4C,6B,5E,7F,保持IT與業(yè)務(wù)一致,IT需求管理,2A,2B,,可以外包的運(yùn)維職責(zé),發(fā)布管理,7E,針對不同管理環(huán)節(jié)，XX需要識別外包和自身掌握的職能。,,,,,,,,,持續(xù)改進(jìn),改進(jìn)措施,8B,,,IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃,對于建設(shè)和運(yùn)維中可以外包的職能，不同企業(yè)會選用不同的管理模式，從XX的實際情況看較為適合第一種情況,維護(hù)團(tuán)隊需要負(fù)責(zé)維護(hù)多個數(shù)據(jù)中心，核心維護(hù)職能保

22、留在企業(yè)內(nèi),由于系統(tǒng)相對穩(wěn)定且沒有大的變化，運(yùn)維實行完全外包,被收購、合并的公司業(yè)務(wù)類似，無需開發(fā)新的系統(tǒng),系統(tǒng)和流程運(yùn)行穩(wěn)定管理和外包體系健全企業(yè)不是以IT為核心，如咨詢行業(yè)IT功能轉(zhuǎn)化為企業(yè)智囊團(tuán)的功能,運(yùn)維,建設(shè),業(yè)務(wù),行業(yè)跨度大，涉及業(yè)務(wù)種類繁多覆蓋地域廣泛，全球性企業(yè)收購、合并的行為較多,開發(fā)團(tuán)隊負(fù)責(zé)評估業(yè)務(wù)需求，找合適的供應(yīng)商執(zhí)行整合行為，整合或開發(fā)新的業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)變化很快，新業(yè)務(wù)推出迅速,開發(fā)團(tuán)隊負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中配置新

23、業(yè)務(wù)，或為新業(yè)務(wù)開發(fā)小的外圍模塊,企業(yè)業(yè)務(wù)簡單且流程固定，如地產(chǎn)和物流行業(yè)。IT建設(shè)還在繼續(xù)，企業(yè)不希望在企業(yè)內(nèi)維持龐大的開發(fā)團(tuán)隊收購合并行為頻繁,維護(hù)團(tuán)隊需要負(fù)責(zé)現(xiàn)場維護(hù)職能、現(xiàn)有用戶支持以及被并購企業(yè)的用戶支持等工作,開發(fā)和運(yùn)維都實行完全外包,,,,由于整體的產(chǎn)業(yè)環(huán)境問題，國內(nèi)企業(yè)對IT運(yùn)維完全外包尚處在發(fā)展期，央企對敏感信息和核心數(shù)據(jù)的安全尤其關(guān)注，因此很少有采用第4種模式的情況,,由此可以得出XX需要管理的流程,IT組織行使建

24、設(shè)和運(yùn)維職能可以：保障整個信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)維始終是圍繞XX整體規(guī)劃和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的深入了解系統(tǒng)，才能站在整個公司的立場上規(guī)劃和建設(shè)出適合XX的IT架構(gòu)通過建設(shè)和運(yùn)維工作積累知識和經(jīng)驗，才能在未來的外包過程中掌握主動,變更管理,IT服務(wù)財務(wù)管理,性能和能力管理,項目采購審計,,,,項目過程管理,IT 戰(zhàn)略與規(guī)劃,建設(shè),運(yùn)維,,-,3,-,IT,項目管理,,,-,4,–,IT,架構(gòu)設(shè)計,,,-,5,-,IT,系統(tǒng)實施,,,-,6,–

25、,IT,運(yùn)維,,,-,7,-,IT,服務(wù),,-,1,-,建立IT,戰(zhàn)略（策略）、規(guī)劃,制定IT標(biāo)準(zhǔn)和制度,IT預(yù)算管理,IT組織流程,制定IT戰(zhàn)略,系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)施實施,交付部署,問題管理,供應(yīng)商管理,配置管理,系統(tǒng)安全管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管理,用戶服務(wù),事故管理,設(shè)備環(huán)境管理,項目組合管理,項目后評估,制定IT規(guī)劃,IT效率管理,協(xié)議管理,制定企業(yè)數(shù)據(jù)模型,制定企業(yè)IT架構(gòu),系統(tǒng)設(shè)計,服務(wù)水平管理,1A,1B,1C,3A,3B,

26、3C,3D,3E,8A,3F,3G,4A,4B,5A,5B,5C,5D,7D,6A,6C,6D,7G,7A,7B,7C,6E,IT知識管理,4C,6B,5E,7F,,-,2,–,IT 支持業(yè)務(wù)機(jī)會,業(yè)務(wù)需求啟動,保持IT與業(yè)務(wù)一致,IT需求管理,2A,2B,發(fā)布管理,7E,,持續(xù)改進(jìn),,-8-,改進(jìn),IT,改進(jìn)措施,8B,,,,,通過IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣可以分析出適宜外包的IT工作,IT供應(yīng)商和合作伙伴矩陣,說明,IT供應(yīng)商和合作伙

27、伴矩陣可以分為四個域，戰(zhàn)略、項目、支持、服務(wù)戰(zhàn)略和支持職能這兩個偏向戰(zhàn)略層面的域不適合外包，項目和服務(wù)可以視公司自身狀況逐步外包根據(jù)XX目前所處階段，應(yīng)該考慮短期內(nèi)外包一些服務(wù)和項目域的一些工作，例如：對于硬件的升級維護(hù)可以外包對于平臺軟件的安裝維護(hù)等可以外包公司網(wǎng)站的開發(fā)維護(hù)可以外包未來隨著IT管理的不斷成熟可以考慮外包一些流程,,IT戰(zhàn)略架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)...,研究發(fā)展實施培訓(xùn)...,技術(shù)審計質(zhì)量安全管控...,

28、運(yùn)營生產(chǎn)后期1/2/3級支持維護(hù)…,,,永久的,運(yùn)營層面,戰(zhàn)略層面,供應(yīng)商管理,不外包,,,,產(chǎn)品支持外包,事件驅(qū)動,,服務(wù),項目,戰(zhàn)略,支持,,對于可外包的職能，未來IT部門需要在其中扮演的角色（1/3）,系統(tǒng)建設(shè),系統(tǒng)設(shè)計,系統(tǒng)開發(fā)/獲取,基礎(chǔ)設(shè)施實施,交付部署,審核系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計是否符合XX的信息系統(tǒng)整體規(guī)劃審核數(shù)據(jù)設(shè)計是否符合XX的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)與其他應(yīng)用系統(tǒng)的接口設(shè)計,組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行測試審核部署上線方案，判斷與其他

29、系統(tǒng)的協(xié)調(diào)問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)系統(tǒng)的開發(fā)商進(jìn)行配合配合業(yè)務(wù)部門，組織系統(tǒng)驗收,協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商與系統(tǒng)開發(fā)商（如基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商與系統(tǒng)開發(fā)商不是一家）審核基礎(chǔ)設(shè)施實施方案是否符合整體架構(gòu)規(guī)劃統(tǒng)籌考慮基礎(chǔ)設(shè)施的重用性,審核開發(fā)的各項文檔是否符合要求審核開發(fā)流程是否符合要求審核開發(fā)的代碼是否符合標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)與其他系統(tǒng)接口,描述,,,對于可外包的職能，未來IT部門需要在其中扮演的角色（2/3）,IT運(yùn)維,設(shè)備環(huán)境管理,配置管理,業(yè)務(wù)連續(xù)性管

30、理,性能和能力管理,審核設(shè)備環(huán)境管理方案，判斷是否符合公司的運(yùn)維要求與基礎(chǔ)設(shè)施提供商協(xié)作，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行維護(hù),執(zhí)行系統(tǒng)性能測試和壓力測試，形成系統(tǒng)性能和能力報告審核開發(fā)商提供的系統(tǒng)性能和能力報告與規(guī)劃比較，確定系統(tǒng)擴(kuò)容或調(diào)整計劃,審核業(yè)務(wù)連續(xù)性保障措施和預(yù)案審核日常運(yùn)行計劃，判斷是否符合公司的運(yùn)維要求定期獲取日常運(yùn)行報告，對運(yùn)維過程中發(fā)生的問題進(jìn)行跟蹤,審核開發(fā)商系統(tǒng)安全管理方案，并保持與規(guī)劃一致，符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)檢查和

31、統(tǒng)一各系統(tǒng)間的安全策略，對安全事件執(zhí)行跟蹤和協(xié)調(diào)執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)用戶權(quán)限調(diào)整,系統(tǒng)安全管理,對配置管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督核實有關(guān)IT 基礎(chǔ)設(shè)施的配置記錄的正確性并糾正發(fā)現(xiàn)的錯誤,描述,,,對于可外包的職能，未來IT部門需要在其中扮演的角色（3/3）,IT服務(wù),用戶服務(wù),事故管理,發(fā)布管理,變更管理,做為業(yè)務(wù)部門/用戶和IT組織的單一接觸點(diǎn)，處理事故、問題和用戶的詢問為其它活動和流程提供接口聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商提供服務(wù)，對其服

32、務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,形成新的業(yè)務(wù)需求，提交給開發(fā)商或運(yùn)維人員審核新的變更是否會影響整個系統(tǒng)架構(gòu)審核新的數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),審核是否按照標(biāo)準(zhǔn)形成發(fā)布的版本對版本更新進(jìn)行審核，檢查新版本的發(fā)布是否符合有關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn),找出事故根源，制定恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案或防止事故再次發(fā)生的預(yù)防措施實施主動問題管理，在事故發(fā)生之前發(fā)現(xiàn)和解決可能導(dǎo)致事故產(chǎn)生的問題,問題管理,響應(yīng)可能引起服務(wù)中斷或服務(wù)質(zhì)量下降的事件，對事故進(jìn)行優(yōu)先級排序制訂解決辦法和應(yīng)急措施

33、監(jiān)督事故升級是否遵照有關(guān)規(guī)范來執(zhí)行,描述,,,不同的IT組織架構(gòu)模式具有各自不同的特點(diǎn),集中型,管控型,混合型,服務(wù)型,人員管理型,各自獨(dú)立型,,IT的決策和執(zhí)行都統(tǒng)一管理，真正的中央集權(quán)制度承擔(dān)所有的IT職能,由集中的IT部門來進(jìn)行信息化建設(shè)決策服務(wù)性功能交由下屬單位的IT部門完成,總部有幾個IT管理組織，并在其本職范圍(如規(guī)劃、實施、運(yùn)維)內(nèi)享有決策權(quán)服務(wù)的執(zhí)行可以部分分散或集中,可以達(dá)成公司層面的整合,可能需要在各IT管理

34、組織間進(jìn)行協(xié)調(diào),,確保政策或?qū)嵤┑倪B貫性和一致性,,實施和服務(wù)由統(tǒng)一的IT部門來負(fù)責(zé)決策權(quán)交由業(yè)務(wù)部門,總部IT部門僅在公司層面進(jìn)行IT人員管理，并且給予下屬IT部門指導(dǎo)。但是沒有決策權(quán)決策權(quán)和具體實施權(quán)都是分散的,分散的IT部門，獨(dú)立負(fù)責(zé)本范圍的決策和實施權(quán)IT 組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)完全相同,,,,業(yè)務(wù)主導(dǎo)，IT部門只作為服務(wù)提供者,總部IT部門更多的在理論上給予下屬單位指導(dǎo),IT 組織僅對自己所在的下屬單位負(fù)責(zé),混合型方案和

35、集中型方案對比分析,方案特點(diǎn),信息化總體規(guī)劃及年度計劃統(tǒng)一制定、統(tǒng)一實施信息化項目由總部信息中心統(tǒng)一管理信息化制度、流程由信息中心統(tǒng)一制定和管理信息化各類具體技術(shù)、應(yīng)用等運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)由運(yùn)維中心制訂和管理信息中心作為總部管理部門，運(yùn)維中心作為三級單位，二者分別向信息中心主任匯報,前提條件,信息中心各處需厘清權(quán)責(zé)及工作接口需成立IT運(yùn)維中心，確定人員編制，業(yè)務(wù)范圍及工作流程,潛在風(fēng)險,管理關(guān)系相對復(fù)雜，信息化建設(shè)協(xié)調(diào)有一定難度長期運(yùn)

36、營與集中建設(shè)的趨勢有所不符,信息化總體規(guī)劃及年度計劃統(tǒng)一制定、統(tǒng)一實施信息化項目由總部 IT管理部統(tǒng)一管理信息化制度、流程由IT管理部統(tǒng)一制定和管理信息化各類具體技術(shù)、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)由共享服務(wù)統(tǒng)一制定，IT管理部進(jìn)行管理在信息中心基礎(chǔ)上成立IT管理部，成為職能部門，IT共享服務(wù)中心向其匯報,IT管理部各崗位需要增強(qiáng)人力資源以滿足要求需要公司從高到低協(xié)調(diào)統(tǒng)一，逐步實現(xiàn)變革,存在一定的組織變革風(fēng)險IT管理部和IT共享服務(wù)中心易出現(xiàn)職

37、能交叉流程執(zhí)行效率會對業(yè)務(wù)方體驗影響度,混合型,集中型,優(yōu)勢,便于實現(xiàn)監(jiān)督、考核組織變革風(fēng)險較低,集中式管理符合現(xiàn)在XX發(fā)展現(xiàn)狀，能夠從管控層面幫助XX完成向集中式管理的過渡管控職能集中，有利于IT建設(shè)工作的有序開展易實現(xiàn)建設(shè)與運(yùn)維的協(xié)調(diào)配合,根據(jù)XX現(xiàn)狀和信息化發(fā)展趨勢，建議采用“混合型”,從IT職能標(biāo)桿劃分組織架構(gòu)看，戰(zhàn)略性和支持性IT職能應(yīng)作為IT管理組織的范疇，而運(yùn)行性IT職能應(yīng)作為IT運(yùn)維組織的范疇,運(yùn)行性IT職能,,

38、平臺軟件,,支持性IT職能,,戰(zhàn)略性IT職能,,IT戰(zhàn)略和計劃,IT架構(gòu)管理,IT項目組合管理,IT風(fēng)險和安全,IT外部資源管理,應(yīng)用系統(tǒng),IT控制,信息安全,基礎(chǔ)設(shè)施,IT需求管理和改進(jìn),A1,A2,A3,A1,A1,A2,A3,B1,B3,B4,用戶支持,B5,,A1,A2,A3,B1,B2,B4,B5,對應(yīng)職能部門,規(guī)劃計劃與規(guī)范,技術(shù)架構(gòu)與安全,項目管理,應(yīng)用系統(tǒng),平臺軟件,基礎(chǔ)設(shè)施,用戶支持,B3,信息安全,B2,IT質(zhì)量管

39、理,A3,為了支撐大集中信息系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)維，需要成立運(yùn)維中心,集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),信息中心主任,監(jiān)督考核,,信息安全維護(hù),應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù),平臺軟件維護(hù),基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),用戶支持,IT運(yùn)維服務(wù)中心職能構(gòu)成,方案特點(diǎn)：信息中心強(qiáng)化戰(zhàn)略指導(dǎo)及規(guī)范制定，執(zhí)行監(jiān)控職能。成立運(yùn)維服務(wù)中心，支撐公司整體集中信息化建設(shè)的需求，同時突出信息化對業(yè)務(wù)的推進(jìn)作用。加強(qiáng)對二級公司的管控：二級公司IT領(lǐng)導(dǎo)要直接向信息中心匯報，對于專業(yè)系統(tǒng)的建設(shè)，集團(tuán)信息中心應(yīng)

40、參與評估。,,IT運(yùn)維服務(wù)中心主要流程,事件管理,變更管理,配置管理,問題管理,監(jiān)督考核,A,B,信息中心與運(yùn)維服務(wù)中心關(guān)系的描述,,,規(guī)劃計劃與規(guī)范,項目管理,技術(shù)架構(gòu)和安全,信息中心主要職能,,信息安全,應(yīng)用系統(tǒng),平臺軟件,基礎(chǔ)設(shè)施,用戶支持,IT運(yùn)維服務(wù)中心主任,IT運(yùn)維服務(wù)中心職能構(gòu)成,監(jiān)督考核,信息中心主任,運(yùn)維管理,運(yùn)維中心主任向信息中心主任匯報信息中心監(jiān)督運(yùn)維中心的各項工作，并考核其績效表現(xiàn)信息中心職能主要側(cè)重在I

41、T治理職能上，包括規(guī)劃/計劃的制定、項目建設(shè)、運(yùn)維管理、安全、制度與標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等,IT運(yùn)維服務(wù)中心的職能主要側(cè)重在運(yùn)營維護(hù)，包括對應(yīng)用系統(tǒng)、平臺軟件、基礎(chǔ)設(shè)施、安全等的運(yùn)維工作，此外協(xié)助一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定以及建設(shè)的實施工作，同時負(fù)責(zé)對公司統(tǒng)一建設(shè)的系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù),指導(dǎo)與監(jiān)督,職能承接與匯報,,未來信息中心由系統(tǒng)建設(shè)職能向管控提高轉(zhuǎn)型，需考慮采用集中管控模式,注：基于所承擔(dān)的工作量，每個IT機(jī)構(gòu)可包含多名人員,,,規(guī)劃與計劃,項目管理

42、,運(yùn)維管理,集團(tuán)IT管理部,需求管理,專業(yè)應(yīng)用維護(hù),事業(yè)部/分公司分管領(lǐng)導(dǎo),IT管理部職能構(gòu)成,二級公司IT部門職能構(gòu)成,IT管理部向CIO匯報，IT支持服務(wù)中心向IT管理部匯報IT管理部職能主要側(cè)重在IT治理職能上，包括規(guī)劃/計劃的制定、項目建設(shè)、運(yùn)維管理、安全、制度與標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)等IT支持服務(wù)中心的職能主要側(cè)重在運(yùn)營維護(hù)，同時負(fù)責(zé)對公司統(tǒng)一建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用維護(hù)二級公司職能主要側(cè)重在本區(qū)域的需求管理和專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)；其工作

43、主要匯報給二級公司領(lǐng)導(dǎo)和IT管理部領(lǐng)導(dǎo),集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),CIO/管理部主任,IT支持,匯報,技術(shù)架構(gòu)和安全,匯報,在現(xiàn)有信息中心基礎(chǔ)上成立IT管理部：在已有大規(guī)模的建設(shè)投入的基礎(chǔ)上，提升投資收入的綜合收益,支撐集團(tuán)整體集中信息化建設(shè)的后續(xù)需求，同時突出信息化對業(yè)務(wù)的推進(jìn)作用IT共享服務(wù)中心可采用混建模式或成立公司模式進(jìn)行運(yùn)作：運(yùn)維中心作為三級單位向IT管理部匯報，人員編制可以由總部，二級單位，三級單位分?jǐn)偂?方案特點(diǎn),各部門關(guān)系簡要說

44、明,信息中心各主要職能描述,主要職責(zé)（在人員崗位職責(zé)說明中做詳細(xì)闡述）,管理職能,,技術(shù)架構(gòu)與安全（技術(shù)處）,負(fù)責(zé)對制定公司的整體技術(shù)架構(gòu)，保障與公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一致，滿足應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)通訊的要求負(fù)責(zé)制定公司整體的安全政策和標(biāo)準(zhǔn)，保障公司基礎(chǔ)、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全的要求負(fù)責(zé)制定公司各類應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等運(yùn)維與服務(wù)的制度和標(biāo)準(zhǔn),管理類/專業(yè)類應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)與安全管理,應(yīng)用、數(shù)據(jù)、技術(shù)、基礎(chǔ)架構(gòu)和安全標(biāo)準(zhǔn)的所有者,,規(guī)劃

45、計劃與規(guī)范（規(guī)劃處）,IT戰(zhàn)略規(guī)劃IT計劃與預(yù)算IT控制管理,負(fù)責(zé)管理和專業(yè)類應(yīng)用的需求管理與溝通，與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)保持一致負(fù)責(zé)公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃和年度IT計劃與預(yù)算的編制；負(fù)責(zé)IT建設(shè)項目組合的管理負(fù)責(zé)公司IT治理政策與流程的制定與管理；負(fù)責(zé)對IT項目進(jìn)行技術(shù)與質(zhì)量、預(yù)算的審計工作負(fù)責(zé)信息化宣傳與培訓(xùn),計劃、預(yù)算的編制組織和IT控制者,,項目管理（資源處）,IT項目組合管理IT質(zhì)量管理服務(wù)商管理,負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)大型IT項

46、目的招標(biāo)、實施等工作負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與管理IT建設(shè)類項目的實施工作，項目組成員由業(yè)務(wù)部門、IT部門和第三方供應(yīng)商人員組成負(fù)責(zé)IT建設(shè)類項目管理的制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)與管理負(fù)責(zé)IT建設(shè)項目的驗收和質(zhì)量管理工作,建設(shè)類項目執(zhí)行管理者,,運(yùn)維管理（運(yùn)維處）,IT質(zhì)量管理服務(wù)商管理,對運(yùn)維外包服務(wù)提供商進(jìn)行管理對運(yùn)維外包合同的招標(biāo)、執(zhí)行過程是否符合相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和審計對運(yùn)維工作流程是否符合相關(guān)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督和控制對運(yùn)維工作質(zhì)

47、量進(jìn)行監(jiān)督和考核,運(yùn)維規(guī)范的監(jiān)督者,運(yùn)維服務(wù)中心主要職能描述,主要職責(zé)（在人員崗位職責(zé)說明中做詳細(xì)闡述）,管理職能,,運(yùn)營維護(hù)（運(yùn)維服務(wù)中心）,負(fù)責(zé)對運(yùn)維中心中維護(hù)類項目的項目組織、實施過程管理職責(zé)負(fù)責(zé)運(yùn)維中心的合同管理，IT資產(chǎn)的采購等商務(wù)事務(wù)處理參加公司統(tǒng)一建設(shè)的IT應(yīng)用項目，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和短期需求變更的實現(xiàn)負(fù)責(zé)具體的維護(hù)性項目實施工作，由相關(guān)職能部門、二級公司、IT部門、服務(wù)提供商共同組建需求維護(hù)性項目小組負(fù)責(zé)對應(yīng)

48、用（管理與管理應(yīng)用）方面的維護(hù)和支持，包括服務(wù)器端和客戶端應(yīng)用軟件以及平臺軟件的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的備份與管理負(fù)責(zé)XX總體的網(wǎng)絡(luò)、硬件設(shè)備方面的維護(hù)和支持；數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)；延伸到終端網(wǎng)絡(luò)的安裝、維護(hù)負(fù)責(zé)集團(tuán)安全體系的監(jiān)控，維護(hù)負(fù)責(zé)對系統(tǒng)用戶的培訓(xùn),,應(yīng)用系統(tǒng)平臺軟件信息安全基礎(chǔ)設(shè)施用戶支持,未來主要的IT治理活動與職能在信息中心、IT運(yùn)維服務(wù)中心和二級公司信息化部門層面的分布,運(yùn)維,建設(shè),持續(xù)改進(jìn),IT 戰(zhàn)略與規(guī)

49、劃,集團(tuán)信息中心,IT運(yùn)維服務(wù)中心,二級公司,負(fù)責(zé)制定IT戰(zhàn)略與規(guī)劃，編制年度計劃與預(yù)算,協(xié)助集團(tuán)信息中心規(guī)劃處與運(yùn)維處制定IT規(guī)劃與計劃,提供事業(yè)部的IT需求協(xié)助IT管理部制定IT規(guī)劃與計劃,負(fù)責(zé)組織與管理公司應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)項目全程管理負(fù)責(zé)對公司IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn)的管理,負(fù)責(zé)執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)項目，協(xié)助IT管理部做好項目管理負(fù)責(zé)落實公司制定的IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn),作為溝通橋梁，協(xié)調(diào)與配合應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)負(fù)責(zé)落實公司制定的

50、IT政策與流程、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)對應(yīng)用系統(tǒng)生命周期的管理和需求的管理負(fù)責(zé)對公司安全架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的制定,落實與執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)管理的規(guī)章制度和運(yùn)行維護(hù)提供用戶支持負(fù)責(zé)按照安全制度及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,落實與執(zhí)行專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)管理的規(guī)章制度和運(yùn)行維護(hù)提供專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶支持負(fù)責(zé)按照安全制度及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行,主導(dǎo)項目后評估工作匯總并分析新需求,協(xié)助IT管理部完成項目后評估工作,負(fù)責(zé)提出對系統(tǒng)的改進(jìn)意見以及新的需求,信息化建設(shè)崗人員,對于年度規(guī)

51、劃中新建IT項目或大型改造項目實施的組織設(shè)置,流程分析員,數(shù)據(jù)分析員,開發(fā)、測試、實施人員,….,項目經(jīng)理：項目經(jīng)理由信息中心或相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員承擔(dān)項目管理組其他人員可來自信息中心、運(yùn)維中心、業(yè)務(wù)部門，以及第三方機(jī)構(gòu),,相關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)人,信息中心項目管理崗,業(yè)務(wù)、管理骨干,項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組：,成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目計劃、需求與預(yù)算，并協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行項目資源配置與跨部門業(yè)務(wù)流程和重大業(yè)務(wù)變革的協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門或單位的負(fù)

52、責(zé)人或信息化分管領(lǐng)導(dǎo)出任項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組成員，項目成果評價可列入其年度考核指標(biāo)信息中心項目管理崗除了作為信息中心信息化建設(shè)的項目管理與監(jiān)管崗位外，還承擔(dān)具體落實項目領(lǐng)導(dǎo)小組的一些日常工作，如：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組審定項目計劃與預(yù)算，出具相關(guān)報告協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組對項目資源的協(xié)調(diào)與評估等,說明,項目預(yù)算責(zé)任人,信息化領(lǐng)導(dǎo)小組,PMO,,,IT,,未來IT部門與其他相關(guān)者之間的關(guān)系,業(yè)務(wù),,建立業(yè)務(wù)和 IT之間的聯(lián)盟關(guān)系建議明確業(yè)務(wù)與IT部門的責(zé)

53、任與分工，建立規(guī)范化、高效的溝通機(jī)制（如例會、郵件組等）通過業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人以及現(xiàn)場維護(hù)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)與IT之間的聯(lián)盟關(guān)系IT內(nèi)部協(xié)調(diào)明確IT治理職能，明確信息中心與運(yùn)維中心之間的職能和相互關(guān)系建立規(guī)劃管理與實施運(yùn)維組織間的良好溝通機(jī)制,協(xié)同目標(biāo),1,1,2,基建,運(yùn)營,財務(wù),人力,山東分公司,XX內(nèi)部,四川分公司,煤炭,…,資本,…,江蘇分公司,…,,,2,,,,,信息中心,運(yùn)維中心,,職能部門,二級公司,海外,香港,澳大利亞

54、,,…,,IT部門與總部職能部門之間的關(guān)系描述,匯報和溝通職能部門IT協(xié)調(diào)人員直接向職能部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時接受信息中心技術(shù)指導(dǎo)建立定期的溝通會議機(jī)制通過服務(wù)水平協(xié)議建立與運(yùn)維服務(wù)中心之間的業(yè)務(wù)協(xié)同IT部門與職能部門的主要關(guān)系描述通過信息中心以及IT運(yùn)維服務(wù)中心下設(shè)崗位與各業(yè)務(wù)部門溝通聯(lián)系。并由信息中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)建設(shè)，保證項目的順利進(jìn)行信息中心規(guī)劃與計劃人員負(fù)責(zé)各部門的業(yè)務(wù)需求提取與分析反饋職能部門IT協(xié)調(diào)崗與信息中心相配合，

55、確保公司IT戰(zhàn)略與各業(yè)務(wù)發(fā)展方向相吻合運(yùn)維中心配合完成IT建設(shè)的實施，通過維護(hù)人員提供日后維護(hù)支持工作,說明,,相互關(guān)系,基本建設(shè)部,人力資源部,財務(wù)部,規(guī)劃發(fā)展部,煤炭部,審計監(jiān)察部,資本運(yùn)營與股權(quán)管理部,國際合作部,安監(jiān)與節(jié)能環(huán)保,運(yùn)營協(xié)調(diào)部,法律事務(wù)部,....,,信息中心,規(guī)劃計劃,需求管理建設(shè)統(tǒng)一協(xié)調(diào),,項目管理,職能部門IT協(xié)調(diào)崗,,IT部門與二級公司IT機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系描述,匯報和溝通二級單位IT分管領(lǐng)導(dǎo)及IT協(xié)

56、調(diào)崗人員隸屬職能部門或二級單位二級公司IT分管領(lǐng)導(dǎo)直接向信息中心主任做業(yè)務(wù)匯報，同時向二級公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，需加大信息中心專業(yè)績效考核的權(quán)重需求管理崗和維護(hù)崗統(tǒng)一向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時維護(hù)崗向IT管理部運(yùn)維管理崗匯報建立定期的溝通會議機(jī)制通過SLA建立與運(yùn)維服務(wù)中心之間的業(yè)務(wù)協(xié)同信息中心與二級單位及職能部門之間的關(guān)系描述以公司的IT規(guī)劃作為綱領(lǐng)進(jìn)行建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)需要確保IT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與政策的一致專業(yè)系統(tǒng)建設(shè)由二級公司或產(chǎn)

57、業(yè)公司自行完成，但信息中心要進(jìn)行審核統(tǒng)一建設(shè)的基礎(chǔ)類項目和管理類項目，由信息中心項目管理崗牽頭，二級公司配合組建聯(lián)合項目組進(jìn)行實施，并進(jìn)行統(tǒng)一的實施、管理與維護(hù)二級公司信息中心負(fù)責(zé)人確保能夠本地的普遍性IT需求能夠得到充分的反映二級公司信息中心為當(dāng)?shù)靥峁┧匦璧腎T支持服務(wù),說明,,相互關(guān)系,石洞口電廠,長興電廠,蘇州熱電廠,西藏分公司,....,,,,信息中心,規(guī)劃計劃與規(guī)范,項目管理,三級單位,,IT人員-法國EDF公司

58、的信息化組織架構(gòu)及人員,,,,,,人力,采購（執(zhí)行）Dddd,,集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組/組長,IT項目計劃和管理,,,,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊,IT 項目計劃和管理,,,IT財務(wù)控制,,業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作,IT 項目計劃和管理,,,集團(tuán)信息部門領(lǐng)導(dǎo),直屬IT部門,直屬IT部門,直屬IT部門,,,客戶關(guān)系總經(jīng)理,ERD總經(jīng)理,能源業(yè)務(wù)執(zhí)行總裁,,30-35 人,1450 人7 大服務(wù)支撐組織3 大統(tǒng)一應(yīng)用平臺3個 中型數(shù)據(jù)中

59、心,380 人4 大企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用服務(wù) 4 大服務(wù)支撐組織,發(fā)電業(yè)務(wù)總經(jīng)理,,,IT項目計劃和管理,,業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作,,,,運(yùn)維團(tuán)隊,CIO,,450人,,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊,,CIO,,EnBW執(zhí)行總裁,,,IT項目計劃和管理,,業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)作,,直屬IT部門,上下游貿(mào)易業(yè)務(wù)總經(jīng)理,,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊,,80人,管理崗位,項目管理崗位,建設(shè)及運(yùn)維崗位,400人,20 人,獨(dú)立的IT采購策略管理團(tuán)隊,EGD總經(jīng)理,,建設(shè)與運(yùn)維團(tuán)隊,人

60、力資源管理,直屬IT部門,集團(tuán)信息化財務(wù)、采購、人力資源管理職能,表示直接匯報關(guān)系,,,表示間接匯報關(guān)系,基于電力行業(yè)實踐，隨著公司的信息化建設(shè)，IT人員應(yīng)逐步達(dá)到集團(tuán)總?cè)藬?shù)的1.5%左右,信息安全,HR,SRM,OA,移動應(yīng)用,,,,規(guī)劃與計劃,技術(shù)架構(gòu)與安全,運(yùn)維管理,應(yīng)用系統(tǒng),平臺軟件,基礎(chǔ)設(shè)施,用戶支持,信息中心主任,運(yùn)維服務(wù)中心主任,需求管理,專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù),二級公司信息中心領(lǐng)導(dǎo),信息中心職能構(gòu)成,IT支持服務(wù)中心職能構(gòu)

61、成,二級公司信息中心職能構(gòu)成,信息中心需要為三類崗位分別補(bǔ)充相關(guān)人員運(yùn)維中心的編制及設(shè)立亟需在短期內(nèi)迅速確定在二級公司層面需要補(bǔ)充現(xiàn)場的需求管理和專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)人員,EAM,*：法國電力的IT人員占公司總?cè)藬?shù)比例為1.5%,項目管理,人數(shù)預(yù)計在300人左右,人數(shù)預(yù)計在80人左右,人數(shù)預(yù)計在2000人左右（含自有人員和外包人員）,根據(jù)RACI分析法確定各個崗位在不同流程中的職責(zé),告知誰（I = Informed），及時被通知結(jié)果的人

62、員，不必向其咨詢、征求意見,R,誰負(fù)責(zé)（R = Responsible），負(fù)責(zé)執(zhí)行任務(wù)的角色，具體負(fù)責(zé)操控項目、解決問題,誰批準(zhǔn)（A = Accountable），對任務(wù)負(fù)全責(zé)的角色，只有經(jīng)其同意或簽署之后，任務(wù)才能得以進(jìn)行,咨詢誰（C = Consulted），在任務(wù)實施前或中提供指定性意見的人員,每一個流程最好有且只有一個“R”角色，這是RACI的一般原則。 當(dāng)一個流程找不到“R”角色時，則出現(xiàn)缺口。 當(dāng)一個流程有多個“R”角色時，

63、則出現(xiàn)交疊。解決缺口問題：如果某個流程找不到“R”角色，這時對流程負(fù)全責(zé)的權(quán)威人士則應(yīng)該在現(xiàn)有角色中（或者發(fā)現(xiàn)新人選）挑選、任命一人擔(dān)任“R”。更新RACI表，對各個角色及其相關(guān)責(zé)任進(jìn)行闡述解決交疊問題：如果不止一個“R”存在，那么就要對該流程進(jìn)行再分解，然而再對“R”進(jìn)行分配,辨識整個流程，找出各項活動，將它們記錄在RACI表的左側(cè),辨識流程、活動中的所有角色，將它們記錄在RACI表的上方,完成RACI表的方格單元： 辨識每一個流

64、程、活動的角色（R、A、C、I）,1,2,3,原則,A,C,I,,各類IT職能需要合理地落實到IT目標(biāo)組織架構(gòu)中的各個崗位（1/3）,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,,各類IT職能需要合理地落實到IT目標(biāo)組織架構(gòu)中的各個崗位（2/3）,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,,各類IT職能需要合理地落實到IT目標(biāo)組織架構(gòu)中的各個崗位（3/

65、3）,注：R：負(fù)責(zé)人(R*：共同負(fù)責(zé)人) / A：決策人/ C : 顧問/ I: 被通知人,,好的IT績效管理體系是信息化戰(zhàn)略得到有效執(zhí)行的有力保障,績效管理可以幫助,與戰(zhàn)略保持一致,激勵員工,直觀顯示IT效率,由于KPI鏈接了總體戰(zhàn)略目標(biāo)和每個員工的個人目標(biāo)并且量化出每個員工的貢獻(xiàn)，可以激勵I(lǐng)T員工通過展示員工的貢獻(xiàn)去實施IT戰(zhàn)略,設(shè)定KPI首先要上下溝通，一同設(shè)置戰(zhàn)略目標(biāo)，用設(shè)定好的IT績效來理解IT戰(zhàn)略，并可以讓整個IT組織圍繞這

66、些目標(biāo)行動起來,描述,讓行動和行動導(dǎo)致的后果在IT組織里一目了然可以量化IT價值，向公司高層和業(yè)務(wù)部門展示IT相關(guān)工作和項目投資的價值（有數(shù)據(jù)支持）,,持續(xù)改進(jìn),KPI執(zhí)行并不是靜止的，而是一個動態(tài)變化的過程中的一部分，是一個KPI流程的結(jié)果，通過不斷檢視和回顧執(zhí)行的效果，可以進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和提高執(zhí)行效率,,采用平衡計分卡進(jìn)行人員的績效評估,為滿足客戶需求，必須擅長哪些內(nèi)部運(yùn)營活動,為達(dá)到股東期望，必須達(dá)成哪些財務(wù)目標(biāo),財務(wù)層面,為實

67、現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，必須滿足客戶哪些需求,為優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營，必須提升自身哪些方面的能力,客戶層面,內(nèi)部運(yùn)營層面,學(xué)習(xí)與創(chuàng)新層面,,,,指標(biāo),計劃,目標(biāo),,戰(zhàn)略,,,,平衡計分卡將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為簡單的邏輯結(jié)構(gòu)，從財務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)成長四方面將戰(zhàn)略目標(biāo)落實到員工的日常工作。它平衡了長期與短期、財務(wù)與非財務(wù)、內(nèi)部與外部、驅(qū)動與滯后指標(biāo)，并且將戰(zhàn)略展開為具有因果層次的目標(biāo)－指標(biāo)－計劃,,IT規(guī)劃項目成果的落實需要IT績效體系的支持,,IT戰(zhàn)略目標(biāo),1

68、,4,5,信息化戰(zhàn)略要求,,學(xué)習(xí),,運(yùn)營,,客戶,,財務(wù),,,,績效指標(biāo)(KPI),,指標(biāo)目標(biāo),對信息化戰(zhàn)略的理解,標(biāo)識關(guān)鍵成功因素,確定指標(biāo)所要達(dá)到的目標(biāo),為每個關(guān)鍵成功因素制定評估指標(biāo),,,關(guān)鍵成功因素,3,2,定義信息化戰(zhàn)略目標(biāo),IT戰(zhàn)略,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略,,IT建設(shè)規(guī)劃,,IT治理規(guī)劃,,,,演進(jìn)路線,演進(jìn)路線,,,,,應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè),組織流程落實,,相關(guān)方滿意度調(diào)查表（示例）,對應(yīng)用系統(tǒng)的支撐是否滿意？響應(yīng)速度是否夠快？……,,,,