1.原料供應(yīng)商管理制度

1、文件編號:ZHNM1001第1頁共4頁制度文件制度文件第A版第0次修訂眾和農(nóng)牧飼料有限公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期:2013年9月3日1原料供應(yīng)商管理制度1.目的為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，激勵合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。2適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序，適用于本公司品管部

2、、原料部與財務(wù)部使用。3管理職責(zé)原料部篩選出原料供應(yīng)商，技術(shù)部、原料部與財務(wù)部共同確認(rèn)合格供應(yīng)商資格和名錄。4具體條款規(guī)定4.1供應(yīng)商評價原則本著公平、公正、公開的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價廉為評審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。4.2供應(yīng)商評價流程4.2.1供應(yīng)商初選由原料部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，交原料部保存。由原料部做初步篩選，將擬評審的供應(yīng)商報原料評審小組，再由原料評審小組確認(rèn)擬定參加評審的供應(yīng)商名單。

3、4.2.2供應(yīng)商現(xiàn)場考評由技術(shù)部門、原料部門與財務(wù)部門共同組成考評小組（3人以上），到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考評，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來源、生產(chǎn)工藝等，填寫《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表》，并與供應(yīng)商一起現(xiàn)場抽取具有代表性的樣品三份封存，一份供應(yīng)商留樣，兩份帶回；產(chǎn)地在國外的供應(yīng)商可提供文審的相關(guān)資料和樣品，并按資料信息填寫《供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場考察表》。4.2.3原料樣品檢測供應(yīng)商與公司技術(shù)部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣品送運(yùn)營

4、中心質(zhì)檢中心或委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測必要的指標(biāo)，并出具該樣品的檢測報告，文件編號:ZHNM1001第3頁共4頁制度文件制度文件第A版第0次修訂眾和農(nóng)牧飼料有限公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件原料供應(yīng)商管理制度頒布日期:2013年9月3日3由技術(shù)部門負(fù)責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按章處罰，嚴(yán)重的取消其供貨資格。合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，原料部、技術(shù)部、財務(wù)部共同組織人員至少每半年進(jìn)行一次再評價，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持供應(yīng)商再評價

5、，原料部、技術(shù)部共同參與。再評價主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評估結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法與國家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測情況，企業(yè)信譽(yù)等根據(jù)查閱的資料填寫供應(yīng)商再評價打分表單，根據(jù)分值對供應(yīng)商進(jìn)行再評價。對提供假證假號、惡意摻假的原料供方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時剔除，并在公司內(nèi)部通報，列入公司不合格供應(yīng)商并填寫《惡意不合格供方名單》中，永遠(yuǎn)不得參

6、與本公司原料供應(yīng)（涉及經(jīng)濟(jì)損失和觸犯法律者，追究其相關(guān)責(zé)任）。4.6統(tǒng)一采購原料的供應(yīng)商管理由商貿(mào)部統(tǒng)一采購的原料供分公司使用的，其分公司應(yīng)當(dāng)復(fù)制保存商貿(mào)部的供應(yīng)商評價準(zhǔn)則以及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、原料生產(chǎn)許可證明文件復(fù)印件、原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原件復(fù)印件、其它質(zhì)量安全證明等相關(guān)資料并復(fù)制保存采購合同。4.7原料安全預(yù)警與黑名單4.7.1要建立合格供應(yīng)商評價、再評價制度制定供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評估，建立合

7、格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價記錄和相關(guān)文件。4.7.1.1選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。4.7.1.2淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊伍的競爭機(jī)制和品質(zhì)。品管經(jīng)理要對新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購數(shù)量、原因、選擇該供應(yīng)商的原因；督促采購經(jīng)理向總經(jīng)理提交采購報告和采購實(shí)施進(jìn)程簡況等。4.7.2建立監(jiān)督供應(yīng)商制度通過對供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、價格、供貨的及時性、實(shí)力等因素進(jìn)行評審，由原料部和品管