工程簽證管理制度

1、集團運營管理中心管理制度LHJTGZCBKZ.041工程簽證管理制度工程簽證管理制度1.1.目的目的對工程簽證的提出、審批及費用審核等進行規(guī)范，控制風(fēng)險，提高效率。2.2.適用范圍：適用范圍：本制度適用于集團及其下屬產(chǎn)業(yè)公司在業(yè)務(wù)開展過程中進行的所有相關(guān)的工程簽證管理工作。3.3.簽證的定義及類別劃分：簽證的定義及類別劃分：3.13.1工程簽證：工程簽證：凡不涉及施工圖紙內(nèi)容變化，且為非承包方原因引起的施工內(nèi)容、范圍、工藝、工期的調(diào)整而

2、進行的簽認證明。3.23.2按時效性分類：按時效性分類：3.2.1緊急簽證：現(xiàn)場必須立即執(zhí)行，延緩實施會對合同執(zhí)行造成更大的不利影響可視為緊急簽證，緊急類變更必須在開始實施后兩日內(nèi)補辦簽證申請。緊急簽證屬于工程簽證的一種。緊急簽證主要包含如下幾類：3.2.1.1工程現(xiàn)場遇到險情（火險、塌方、地質(zhì)災(zāi)害、水淹等），需立即采取措施處置，否則將可能會釀成重大事故的；3.2.1.2管理團隊現(xiàn)場明確指出的變更，且延緩實施會造成更大的變更或?qū)て谟胁?/p>

3、利影響；3.2.1.3為滿足開盤、樣板間及售樓處開放、開業(yè)等工程關(guān)鍵時間節(jié)點要求，以滿足開盤、開放及開業(yè)時的展示效果，需要緊急實施的；3.2.1.4質(zhì)檢、規(guī)劃部門及消防部門在最終驗收階段提出之需整改、完善的工程；3.2.1.5不屬于上述情況，但經(jīng)項目部負責(zé)人確認的其他簽證類型。3.2.2正常簽證：不屬于緊急類簽證的其他簽證，均屬于一般類簽證，一般類簽證必須嚴(yán)格按照簽證辦理流程執(zhí)行。3.33.3按產(chǎn)生原因分類：按產(chǎn)生原因分類：3.3.1一

4、般簽證：合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。（如土方、樁基等合同）3.3.2設(shè)計原因：因設(shè)計存在瑕疵，對原設(shè)計進行了修改而發(fā)生的工程簽證，造成承包方的費用變化；3.3.3工程原因：因現(xiàn)場管理失誤而導(dǎo)致的更改或補救，造成承包方的費用變化；3.3.4合同外簽證：發(fā)包方要求承包方完成合同規(guī)定以外的施工內(nèi)容；集團運營管理中心管理制度LHJTGZCBKZ.0435.2.3對提報簽證的完整性進行復(fù)核5.2.4對簽證工程量審核并定價；5.2.5負責(zé)建立簽

5、證臺帳，并定期與項目部進行核對。5.35.3工程部工程部5.3.1根據(jù)項目部的簽證申請，結(jié)合合同與相關(guān)資料，判斷是否辦理簽證；5.3.2對項目部提供的技術(shù)資料、施工方案進行審核。6.6.審批流程審批流程6.16.1工程簽證的現(xiàn)場調(diào)查工程簽證的現(xiàn)場調(diào)查承包方提出簽證主張，項目部依據(jù)合同進行甄別，初步判斷主張的工程簽證是否合理。若不合理，則不應(yīng)提出簽證申請。若為合理變更，則進入申請審批流程。不合理的簽證主張包含：6.1.1已經(jīng)辦理又重復(fù)出現(xiàn)

6、的工程簽證；6.1.2該變更的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中，無需再辦理變更；6.1.3屬于承包方工作失誤造成的工程變更，如，承包方前期進度耽誤造成后期趕工費用增加、承包方因質(zhì)量問題造成的工程返工及費用增加等。6.1.4項目部認為的其他不合理簽證主張。6.26.2工程簽證的提出及填報：工程簽證的提出及填報：6.2.1項目部門根據(jù)項目實際情況填寫《工程簽證申請單》，根據(jù)審批權(quán)限報各級領(lǐng)導(dǎo)審批，《工程簽證申請單》審批完成后，向施工單位下發(fā)《工程簽

7、證指令單》，方可進行簽證實施工作。6.2.2《工程簽證申請單》必須清晰表述簽證產(chǎn)生的原因。6.2.3編號由工程部負責(zé)統(tǒng)一管理，需求部門提請《工程簽證申請單》時，須向項目部申請編號。6.36.3工程簽證的報申及審批工程簽證的報申及審批6.3.1簽證指令下達前，須做好影像資料。施工完成后，由項目部組織承包方、監(jiān)理方、成本部現(xiàn)場測量、拍照記錄、繪制簡圖并簽字確認。項目部依據(jù)上述資料填寫《工程現(xiàn)場測量記錄表》并進行會簽。6.3.2承包方向監(jiān)理方