3c認(rèn)證內(nèi)審檢查表(范例)

1、公司名稱(chēng)CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門(mén)行政部?jī)?nèi)審員審核時(shí)間陪同人員審核組長(zhǎng)審核條款1.1條款主要內(nèi)容：職責(zé)1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.標(biāo)志管理3.與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)審核方法：1）與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類(lèi)人員的職責(zé)和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；2）工廠是否指定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，是否有任命書(shū)，其是否已文件的形式被賦予了1.1a)~d)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，如有則文件名是什么？3）通過(guò)對(duì)相關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人資格的考核，查其是否可以滿(mǎn)足

2、對(duì)其資格的要求，可考核其相關(guān)的資格證書(shū)等；4）通過(guò)對(duì)相關(guān)過(guò)程和活動(dòng)的審核，評(píng)定各類(lèi)人員職責(zé)的履行情況。5）考查是否建立了《標(biāo)志管理程序》，并考核其內(nèi)容是否符合細(xì)則的要求。6）現(xiàn)場(chǎng)審核其標(biāo)志的保管和使用是否符合細(xì)則的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論1、查公司質(zhì)量管理體系文件，公司已編制《崗位職責(zé)與適用條件》編號(hào)YSGZ06，文件詳細(xì)地描述了各崗位的職責(zé)與權(quán)限。并在品質(zhì)部崗位權(quán)限里明確規(guī)定了“品質(zhì)部為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)”。2、公司已下達(dá)“職

3、務(wù)任命書(shū)”，任命品質(zhì)部部長(zhǎng)高濤為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，職責(zé)內(nèi)容包含了a)~d)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理：王德平。日期2010.05.103、通過(guò)一其交流溝通，高濤對(duì)公司CCC基本要求已經(jīng)非常熟悉，能勝任質(zhì)量負(fù)責(zé)人一職。4、公司已編制《認(rèn)證標(biāo)志使用和控制程序》YSQP12CCC01.其內(nèi)容符合要求。5、因公司已通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，CCC標(biāo)志已獲批，且有使用記錄，記錄明確。公司名稱(chēng)CCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表受審部門(mén)技術(shù)部?jī)?nèi)審員審核時(shí)間陪同人員審核組長(zhǎng)審核條款2.