供應(yīng)商審核表

1、供應(yīng)商審核表（經(jīng)營管理）注：得分=標準分值評價檔；評價檔分為：1檔=100%：認為優(yōu)良，要繼續(xù)保持；2檔=80%，認為良好，但有改善空間；3檔=60%，認為一般，強烈要求改善；4檔=0%序號項目No內(nèi)容審核要點現(xiàn)狀標準分評價檔得分備注1是否有合理健全的研發(fā)組織有專職的研發(fā)部門或者機構(gòu)，且至少明確設(shè)計、工藝，標準化三大部分的職能，各崗位職責明確2研發(fā)人員是否配置合理？是否具有相應(yīng)的資質(zhì)？3是否具有基本的研發(fā)手段？有三維設(shè)計能力，且采用pr

2、oE，評價檔為1檔；有三維設(shè)計能力，但沒有采用proE，評價檔次為2檔；至少有cad，評價檔為3檔4貴公司所供產(chǎn)品在行業(yè)中是否具有領(lǐng)先地位？能否提供行業(yè)內(nèi)排名數(shù)據(jù)（第三方機構(gòu)統(tǒng)計）？5是否有相關(guān)地區(qū)，行業(yè)榮譽證書有企業(yè)信譽見證資料，有國家級地區(qū)，行業(yè)榮譽證書，評分檔為1檔6主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否真有相應(yīng)的專利證書？1.主要產(chǎn)品有發(fā)明專利，評價為1檔2.主要產(chǎn)品有實用新型、外觀設(shè)計專利，評價為2檔3.無專利，評價不得高于3檔7主要已（擬

3、）供貨產(chǎn)品的歷史供貨情況如何？1.給與三一公司同行業(yè)標桿企業(yè)或者其他行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)長期供貨，評價為1檔2.有過供貨歷史記錄，但現(xiàn)在未供貨，須提供相關(guān)材料說明原因8主要已（擬）供貨產(chǎn)品在行業(yè)領(lǐng)域是否獲得行業(yè)權(quán)威認可？1.產(chǎn)品有行業(yè)權(quán)威認證，包括產(chǎn)品技術(shù)等級，資質(zhì)、可靠性等，評價等級為1級2.若沒有行業(yè)權(quán)威認證，評價不得高于2檔，且評價為2檔，需要屆時說明原因9研發(fā)設(shè)計所需合理的硬件設(shè)備資源是否齊全？1.配備齊備，且設(shè)備先進，評價為1檔2.配

4、備齊備，且設(shè)備簡單但能滿足設(shè)計需求，評價為2檔3.達不到產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的基本要求，評價為4檔4.其他評價為3檔1研發(fā)資源與能力10產(chǎn)品試驗設(shè)備是否配備齊全試驗設(shè)備齊備，滿足型式試驗，性能試驗，功能試驗等要求審查人：審查日期：序號項目No內(nèi)容審核要點現(xiàn)狀標準分評價檔得分備注1有無制定質(zhì)量方針，編制質(zhì)量計劃并具體的實施？有質(zhì)量方針和目標，可操作的計劃安排，定期進度跟蹤記錄和反饋1質(zhì)量方針2有無設(shè)定目標分解與結(jié)果評價？有詳細目標分解，對應(yīng)的結(jié)果

5、評價和追溯，后續(xù)工作計劃評分1是否已通過iso9000或者is14969體系認證？汽車機械產(chǎn)品及零部件必須通過iso9000認證，其他通過任意一個即可2質(zhì)量保證部門分工是否明確？是否有書面文件？有專門部門。有專職質(zhì)量人員，并在組織架構(gòu)上體現(xiàn)，有明確崗位職責，質(zhì)量人員基本簡歷（質(zhì)量工作經(jīng)歷、證書）3對新進廠人員，或者工位人員變動是否有質(zhì)量控制辦法？有質(zhì)量辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄4當發(fā)生質(zhì)量問題時，有無相關(guān)處理流程？有相應(yīng)的管

6、理流程，且能提供臺帳記錄，和至少2份案例處理記錄5有無工序間的質(zhì)量管理辦法？有內(nèi)部管理規(guī)定，且能提供質(zhì)量記錄67質(zhì)量上有存在疑問或者變更時，有無迅速處理機制或管理流程主要責任人，聯(lián)系方式明確，且有原始實施記錄8有沒有根據(jù)不合格的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，作出相應(yīng)的改善對策？有管理指標和臺帳記錄，有制定防止再發(fā)生對策的具體實例9給客戶供貨時是否簽訂質(zhì)量保證書？抽查3家以上主要客戶主供產(chǎn)品的質(zhì)保書2質(zhì)量管理評分1是否有各部門有效文件的清單？有體系文件、管理