供應商現(xiàn)場審核表-隨專版本

1、—1—附件2：供應商名稱：評價人：總評分：(總得分320)100=評價日期：評價項目分項目評價內容標準分得分1.1質量保證體系QS、ISOTS16949、ISO9000認證及內部審核狀況(內審計劃及實施記錄.)51.2質量方針目標公司的質量方針，（公司過去3年與質量方針相適應的、具體可測量的量化質量目標，以及質量實績）101.3質量保證體系和組織公司的質量保證組織體系、作用和職責（責任人、相關部門等）102.1目標管理市場索賠，納入不良

2、和工序不良品率及改進計劃252.2信息分析信息分析機制（詳細原始信息的收集、異常預警；針對市場信息的分析和處置）402.3原因分析市場索賠、納入不良及工程內不良原因分析方法402.4防止再發(fā)生從缺陷部品分析到類似產品工藝的展開的防止再發(fā)體系及效果303.小批量試生產質量保證3.1初期流動管理初期流動管理活動計劃書的活動內容（防錯、不良品的產生和混入等）104.變更管理4.1工程變更管理工程變更的程序(業(yè)務流程圖控制基準書).是否文件化、

3、是否保留了變更記錄（變更前后確認產品質量工藝能力）105.1基準書的準備外購供應商的選定方法、與外購供應商的簽訂質量保證基準（合同）55.2質量實績外購供應商的質量管理方法（質量目標、實績跟蹤）205.3指導計劃有無外購供應商監(jiān)査、指導計劃（外購供應商質量問題處置）155.4變更管理外購供應商的變更信息的管理（變更管理臺帳、變更前后質量特性的確認、與類似產品比較的評價結果）10供應商開發(fā)質量保證能力評價表1質量方針和質量保證體系2產品質

4、量問題分析5.二級供應商管理—3—附件3：供應商開發(fā)制造能力評價表供應商名稱評價人總評分評價日期評價項目分項目評價內容標準分得分1、組織結構對供應商工藝（制造）生產組織機構及職責，組織內的人員得配置進行評估，判斷工藝開發(fā)的能力52、策劃能力對新產品進行工藝物流策劃的方法及實施效果，查看記錄53、工藝方法及設備能力1、詢問在制定工藝流程時的依據(jù)和方法，實施效果。查看記錄。2、現(xiàn)場查看生產設備的配置及先進性101、定置管理對定置管理的描述及

5、實施的效果(工藝平面設計合理，物流順暢。零件標識清晰，嚴格分離不合格品）52、作業(yè)管理各類工藝作業(yè)文件、檢驗文件編制方法，文件齊全，按作業(yè)管理的要求執(zhí)行，現(xiàn)場是否可見103、設備、工裝管理設備、工裝的管理、程序及實施方法，投產前對操作工的培訓、技能評價的方法51、生產管理對生產管理指揮系統(tǒng)和信息處置系統(tǒng)的有效性及管理水平進行評價152、保障能力有無二級供應商的評價管理辦法，程序文件是否實施，能否滿足要求51、交付有無完整的交付信息情況記