公司產(chǎn)品委外加工管理制度

1、委外加工管理制度1目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2范圍適用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部為本規(guī)定的歸口管理部門，生產(chǎn)部部長對委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2生產(chǎn)部委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制委外合同或委外加工通知單（以下簡稱委外加工通知單），經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)，與供方簽訂，協(xié)助辦理委外產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，

2、辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和委外供方質(zhì)量記錄管理。3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理及手續(xù)辦理，協(xié)助委外計(jì)劃員辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.5保安室門崗負(fù)責(zé)查驗(yàn)委外產(chǎn)品出門手續(xù)有效性及核對數(shù)量。3.6核算審計(jì)中心負(fù)責(zé)委外加工通知單及加工業(yè)務(wù)單據(jù)的審核。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)已審核的委外加工費(fèi)用結(jié)算單據(jù)與供方進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4程序4.1編制委外加工通知單4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)訂單要求及物料庫存情況編制生產(chǎn)計(jì)劃。

3、4.1.2生產(chǎn)部委外計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制委外加工通知單（如需外協(xié)加工作業(yè)指令的，應(yīng)作為附件附后），應(yīng)明確如下內(nèi)容：訂單單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、加工內(nèi)容、技術(shù)要求（附產(chǎn)品圖號）、加工數(shù)量、交貨期限、供方、加工單價等。4.1.3供方要嚴(yán)格按質(zhì)量部最新發(fā)布的合格供方名單進(jìn)行選擇。4.1.4加工單價按年度委外加工協(xié)議中的價格規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定中沒有定價的，按本公司加工工時單位工時定額單價或其他方法計(jì)算。4.1.5如需選擇合格供方名單之外的供方或加工

4、單價未列入委外加工協(xié)議的，委外加工通知單須經(jīng)核算審計(jì)中心審核。4.1.6委外加工通知單經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)后生效。4.2執(zhí)行委外加工通知單4.2.1委外加工通知單批準(zhǔn)后，一式五聯(lián)，委外計(jì)劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)。4.2.2供方領(lǐng)取技術(shù)資料供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單至資料室領(lǐng)取技術(shù)資料，資料管理員核對后進(jìn)行技術(shù)資料的發(fā)放登記、回收等工作。4.2.3供方領(lǐng)料4.2.3.1供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單到領(lǐng)料倉庫領(lǐng)料，倉庫核對

5、無誤后辦理出庫手續(xù)，出具委外領(lǐng)料單，供方簽字。4.2.3.2一份委外加工通知單對應(yīng)一份委外領(lǐng)料單，不得將兩份或以上的工單物料在一份委外領(lǐng)料單上領(lǐng)出，以避免結(jié)算時產(chǎn)生委外領(lǐng)料單的復(fù)印件。4.2.3.3因庫存不足且交期特別緊急情況下，一張工單需多批次領(lǐng)料時，應(yīng)將分批次領(lǐng)料數(shù)量及領(lǐng)料單號登記在委外加工通知單相應(yīng)欄內(nèi)。4.8.2不合格品核算方法4.8.2.1返修：由供方負(fù)責(zé)返修，如需退回供方時，應(yīng)由委外計(jì)劃員根據(jù)《不合格品報(bào)告單》開具《出門單》

6、，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“返修”字樣及《不合格品報(bào)告單》編號，供方提貨返回修理。返修后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用全額計(jì)付。4.8.2.2回用：回用產(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用視情況部分支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。4.8.2.3廢品：廢品不予接收，應(yīng)由委外計(jì)劃員辦理退貨，根據(jù)《不合格品報(bào)告單》開具《出門單》，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣及《不合格品報(bào)告單》編號，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額=材料費(fèi)我方加工費(fèi)=材料毛坯重量單價我方加工

7、工時單位工時定額單價，由委外計(jì)劃員結(jié)算時扣除。4.8.2.4因本公司責(zé)任造成不合格品，加工費(fèi)用視情況部分或全額支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。4.9其他規(guī)定4.9.1已發(fā)到車間的產(chǎn)品需要委外的，按4.1規(guī)定出具委外加工通知單，產(chǎn)品需退回供方?jīng)]有按委外工單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的5%或根據(jù)協(xié)議收取逾期滯納金，由委外計(jì)劃員在結(jié)算時扣除。4.9.2由于使用了錯誤的技術(shù)資料導(dǎo)致供方交付的產(chǎn)品為不合格品的，生產(chǎn)部應(yīng)組織人員進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，

8、其損失由責(zé)任人員承擔(dān)。4.9.3記錄資料管理各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改，特殊情況需要改寫時，必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章并注明改寫日期。4.10相關(guān)考核與處罰4.11相關(guān)記錄工單（指含委外工序的工單）一式五聯(lián)，委外計(jì)劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)?！段忸I(lǐng)料單》一式四聯(lián)，領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、供方、委外計(jì)劃員各一份。供方送貨單或銷貨清單一式兩聯(lián)，供方、收料倉庫各一聯(lián)。《