差旅費報銷管理制度(征求意見稿)

1、1差旅費報銷管理制度（征求意見稿）差旅費報銷管理制度（征求意見稿）1目的目的為規(guī)范公司差旅費的管理，適應公司發(fā)展的需要，特制訂此制度。公司所有員工均應熟悉本制度，充分理解本制度規(guī)定的各項內(nèi)容，嚴格執(zhí)行。2適用范圍適用范圍公司各職能部門3.3.出差管理出差管理3.13.1出差出差出差指員工離開工作常駐地所在市的外出公干行為（駐外人員回總部辦事除外）。預期派往異地辦公機構(gòu)工作15日以上，視為工作常駐地發(fā)生變化，不視為出差。3.23.2出差申

2、請出差申請3.2.1出差應事前申請，填寫“出差審批單”，報銷時應將其附在差旅費用報銷單據(jù)前。如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文檔附在出差審批單后。出差審批單應填寫完整、詳細，注明出差事由、時間、地點（縣、市）和長途交通工具（乘坐飛機須注明單程或雙程）。當天往返的報部門領(lǐng)導批準，兩天以上的報總經(jīng)理批準。3.2.2因工作需要需改變行程的，需在改變前征得原批準領(lǐng)導同意，報銷時呈原批準領(lǐng)導補批。對自行改變出差路線或延長出差日期的，財務(wù)部

3、不予報銷。3應真實合理，且報銷時應附全程車票。員工往返家與工作地之間不視為出差。4.24.2市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費4.2.1如因緊急情況需要乘坐出租車的，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可乘坐。報銷出租車票時，除填寫詳細《市內(nèi)交通費明細表》外，應在車票上注明起止地點和事由，以便財務(wù)核對。4.2.2由公司派車出差、駐外機構(gòu)配車的或租車的，不再報銷市內(nèi)交通費。4.34.3住宿費住宿費4.3.1住宿費僅指住宿費用，住宿費發(fā)票中不應包含其它餐費、電話費、上網(wǎng)費

4、、超市購物等費用。因公發(fā)生的電話費、上網(wǎng)費應單獨開票，隨部門個人通訊費報銷。4.3.2職員在報銷住宿費時應注明住宿天數(shù)，同性別前往同一地點辦理同一事項的必須合住同室，分別開立發(fā)票，并在發(fā)票上注明同住人的姓名及天數(shù)。4.3.3普通員工陪同中高層領(lǐng)導出差，為方便工作，普通員工可隨同中高層領(lǐng)導食宿。住宿費超出標準部分，以中高層領(lǐng)導標準為上限據(jù)實報銷。4.3.4參加各種會議須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。在工作常駐地市內(nèi)參加各類會議或辦理其它業(yè)務(wù)，不報銷住