銷售公司差旅費報銷管理制度

1、銷售人員差旅費報銷管理制度為規(guī)范業(yè)務(wù)人員差旅費的管理，保證業(yè)務(wù)工作需要，節(jié)約資源和費用，結(jié)合公司實際，制定本制度。一、出差審批程序1、高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準，其他人員出差需經(jīng)部門負責(zé)人或總經(jīng)理書面批準。2、出差人員應(yīng)于出差前填寫《出差申請表》，履行報批手續(xù)，如遇特殊情況未能提前申請的，應(yīng)于出差返回后及時補辦手續(xù)。如表：3、出差人員憑批準簽字的《出差申請表》到財務(wù)部辦理差旅費的借支和報銷手續(xù)。未經(jīng)批準擅自出差者，財務(wù)部不予報銷其

2、差旅費用，其外出時間按曠工處理。4、出差人員原則上乘坐汽車或者乘坐火車（晚上乘車6小時以上或連續(xù)乘車10小時以上可購硬臥票）并憑票報銷。如因時間緊急需搭乘飛機的應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準，飛機票一律不予報銷。5、業(yè)務(wù)人員要嚴格按照業(yè)務(wù)要求擬定出差計劃，規(guī)劃出差時間，預(yù)算出差職務(wù)職務(wù)出差人出差人姓名代理人姓名簽認代理人出差地點出差時間自年月日時起至年月日時訖（共日）行程說明出差事由費用預(yù)算主管總經(jīng)理批示部門負責(zé)人申請人的成果和未取得成