建筑公司員工差旅費管理制度提要[1]

1、建筑公司員工差旅費管理制度提要建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務(wù)部按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審核，計算出差天數(shù)及各項應(yīng)補助金額。對于一次出差多個區(qū)域，報銷時應(yīng)附詳細的出差行程明細表。參加會議或培訓(xùn)的，報帳時應(yīng)提一目的加強出差管理，本著“合理開支，保證工作，降低費用“的原則，參照市場消費水平，結(jié)合公司實際情況，對原執(zhí)行的《國內(nèi)差旅費管理規(guī)定》進行修訂。二適用范圍適用于公司所有員工。三職責(zé)本制度由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。四正文1出差申請、批

2、準(zhǔn)與預(yù)借款1.1員工出差，需填寫“出差申請單“，按批準(zhǔn)權(quán)限審批后出差：三天以內(nèi)（含三天），部門經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)；三天以上由部門經(jīng)理、主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；副總出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2出差借款時，出示“出差申請單“。報銷差旅費時，將“出差申請單“作為附件存查。無“出差申請單“，財務(wù)部不予辦理借款。借款金額原則上不能超過當(dāng)次出差費用預(yù)算的80%。3.2住宿費3.2.1出差人員住宿費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，超支自理。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：3.2

3、.2住宿費憑住宿票按上述標(biāo)準(zhǔn)報銷；確實出差但無住宿發(fā)票的，按上述標(biāo)準(zhǔn)的60%報銷。3.2.3住宿天數(shù)按自然天數(shù)計算，算頭不算尾，并扣除夜間乘車天數(shù)。3.3伙食補助費3.3.1出差伙食補助，按照實際天數(shù)扣減1天計算。3.3.2參加研討會、短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，交納會費、培訓(xùn)費含有食宿費的，不計發(fā)補助。3.3.3短期進修培訓(xùn)學(xué)習(xí)，所交納費用中不含餐費的，按出差補助費的80%計發(fā)。3.3.4長期外出學(xué)習(xí)人員，享受出差補助費的50％，其他不補。3.4市