集團(tuán)公司年差旅費(fèi)管理制度

1、差旅費(fèi)管理制度差旅費(fèi)管理制度第一章第一章總則總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，統(tǒng)一規(guī)范差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，確保出差人員順利完成工作目標(biāo)和任務(wù)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司及所屬子公司，各子公司在不違背本制度相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合本部門的實(shí)際，制定各子公司的管理制度，上報(bào)集團(tuán)公司備案后執(zhí)行。第三條差旅費(fèi)開支范圍包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助。第四條交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定的范圍內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷；伙食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；市內(nèi)交通僅限乘坐市內(nèi)公

2、交車、地鐵，憑票報(bào)銷。第五條集團(tuán)公司及所屬各子公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制出差人員，規(guī)定最佳出差路線，預(yù)計(jì)天數(shù)，預(yù)借差旅費(fèi)。出差人員出差前后應(yīng)履行下列手續(xù):（一）出差申請出差人員接到出差通知后，應(yīng)及時(shí)填寫《出差申請單》，并附培訓(xùn)（會(huì)議）通知單。一般工作人員出差，由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理（經(jīng)理）當(dāng)日審批；集團(tuán)公司部門經(jīng)理及各子公司部門經(jīng)理以上人員出差，統(tǒng)一報(bào)電子版《出差申請單》，由集團(tuán)公司總經(jīng)理當(dāng)日批復(fù)。（二）預(yù)定車票（包括汽車票、火車票、機(jī)票）及住

3、宿出差人員批準(zhǔn)出差后，需提前三天按照對應(yīng)的職務(wù)及等級標(biāo)準(zhǔn)預(yù)定車票（包括汽車票、火車票、機(jī)票）及住宿。(三)工作交接出差人員應(yīng)于出差前一天填寫《工作交接單》并進(jìn)行工作交接。(四)出差返回銷假（四）超出規(guī)定等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的，超支部分自理。（五）集團(tuán)公司董事長、總經(jīng)理外出時(shí)，隨行人員可乘坐同等級標(biāo)準(zhǔn)的交通工具。（六）乘坐飛機(jī)確因航空公司原因當(dāng)日不能返回者，應(yīng)由所在機(jī)場出具延誤證明。因個(gè)人原因延誤時(shí)，應(yīng)承擔(dān)改簽發(fā)生的所有費(fèi)用。第七條乘坐飛

4、機(jī)往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)及旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。第八條市內(nèi)交通費(fèi)只報(bào)銷火車站或飛機(jī)場到目的地、下榻酒店到培訓(xùn)（會(huì)議）目的地當(dāng)日往返費(fèi)用，憑票報(bào)銷。第三章第三章住宿費(fèi)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)級別直轄市、特區(qū)省會(huì)城市其他城市備注董事長、總經(jīng)理實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)總監(jiān)380300260憑票報(bào)銷并附清單集團(tuán)公司部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理350260220憑票報(bào)銷并附清單集團(tuán)公司部門副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理300240200憑票