關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程管理程序

1、密級(jí)：B版次：B修改碼：1管理體系指導(dǎo)性文件管理體系指導(dǎo)性文件文件編號(hào)：YGMS03020—02關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程管理制度關(guān)鍵工序與特殊過(guò)程管理制度1、目的為強(qiáng)化工序質(zhì)量控制，使關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定狀態(tài)并強(qiáng)化工序質(zhì)量管理。2、適用范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的質(zhì)量控制。3、術(shù)語(yǔ)3.1關(guān)鍵工序是組織根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特性而確定的加工工序，并采用一定的控制手段提高該工序的穩(wěn)定性。3.2特殊過(guò)程特殊過(guò)程是指：對(duì)形

2、成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證的過(guò)程及其致使問(wèn)題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)的過(guò)程。3.3工序能力工序能力是指處于穩(wěn)定狀態(tài)下的實(shí)際加工能力。4、職責(zé)4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的受控情況。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程的工序能力進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的“工序能力確認(rèn)表”。4.2制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的日常管理，負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定組織建立關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程中的

3、設(shè)備管理臺(tái)帳并對(duì)其實(shí)施有效管理。4.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程所用各類(lèi)儀器、儀表定期進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)。4.4公司辦負(fù)責(zé)按《人力資源控制程序》對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程的操作人員和檢驗(yàn)人員實(shí)施6特殊過(guò)程的控制6.1特殊過(guò)程的范圍公司內(nèi)特殊過(guò)程包括：鋁壓鑄、注塑、壓接、壓制。@外包特殊過(guò)程包括：表面噴涂（噴塑、烤漆）、電鍍、氧化、焊接.6.2特殊過(guò)程識(shí)別特殊過(guò)程的識(shí)別遵循二原則：1、該過(guò)程是否形成了那些顧客要求的、產(chǎn)品

4、的真正質(zhì)量特性，而這些特性不能夠在“后續(xù)”的檢驗(yàn)中組批進(jìn)行連續(xù)的放行檢驗(yàn)和周期性驗(yàn)證的過(guò)程2、產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)現(xiàn)與交付同時(shí)發(fā)生，導(dǎo)致問(wèn)題或缺陷在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才會(huì)被發(fā)現(xiàn)的過(guò)程根據(jù)特殊過(guò)程的識(shí)別原則確定為特殊過(guò)程的，由技術(shù)部編制“特殊過(guò)程匯總表”，經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放相關(guān)部門(mén)。6.3特殊過(guò)程的工序能力確認(rèn)特殊過(guò)程的確認(rèn)是針對(duì)特殊過(guò)程諸因素的狀態(tài)和過(guò)程結(jié)果兩個(gè)方面進(jìn)行確認(rèn)：1、人員、設(shè)備、原材料、加工工藝、環(huán)境、測(cè)量方法等狀態(tài)的認(rèn)可

5、。狀態(tài)認(rèn)可，是指對(duì)這些因素在進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)時(shí)，對(duì)其是否符合作業(yè)文件所規(guī)定的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。1）人員是否為經(jīng)培訓(xùn)，具有該過(guò)程上崗資格的人員；2）過(guò)程的設(shè)施、設(shè)備、工裝等是否處于規(guī)定的完好狀態(tài)；3）輸入過(guò)程的原材料，是否合格；4）過(guò)程所使用的作業(yè)文件是否有效，規(guī)定是否充分，并具有可操作性；5）作業(yè)環(huán)境是否符合過(guò)程要求。6）過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證時(shí)的條件是否規(guī)定并具備。2、對(duì)過(guò)程結(jié)果的認(rèn)證。對(duì)過(guò)程輸出的產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)、可靠性實(shí)驗(yàn)或工藝驗(yàn)證。每年技術(shù)

6、部應(yīng)組織相關(guān)人員，結(jié)合特殊過(guò)程的控制要求，根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等狀態(tài)認(rèn)可和過(guò)程結(jié)果的認(rèn)證對(duì)特殊過(guò)程的工序能力進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的“工序能力確認(rèn)表”。6.4特殊過(guò)程工序能力確認(rèn)不符合項(xiàng)點(diǎn)的處理特殊過(guò)程工序能力確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不符合的項(xiàng)點(diǎn)，則由技術(shù)部按《糾正與預(yù)防措施控制程序》填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施處理單》，向相關(guān)部門(mén)反饋，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出解決方案，必要時(shí)經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)。6.5特殊過(guò)程的控制6.5.1特殊過(guò)程工序操作人員的技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)