部門kra與kpi設(shè)計(jì)

1、TT集團(tuán)部門KRA與KPI設(shè)計(jì),國內(nèi)某知名集團(tuán)公司,TT公司的KRA及KPI,產(chǎn)品創(chuàng)新,供應(yīng)鏈管理,人員與文化,市場營銷,精益生產(chǎn),利潤與成長,按期及現(xiàn)金回款比率,產(chǎn)銷率,銷售毛利率,新產(chǎn)品成功率,新產(chǎn)品毛利率,新產(chǎn)品銷售額,目標(biāo)成本及用工水平,客戶滿意度,產(chǎn)能水平,平均付款周期,采購與物流成本降低率,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化,人均毛利率,績效考核覆蓋率,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,凈利潤,運(yùn)營質(zhì)量,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)2008年考核指標(biāo)（初稿）,凈利潤

2、（集團(tuán)）人均毛利率用工水平經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,凈利潤（集團(tuán)）人均毛利率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額,凈利潤（紗線）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度,凈利潤（坯布）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度,備注：暫時(shí)用“賠款金額”替代“客戶滿意度”進(jìn)行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再考核這個(gè)指標(biāo)。,人力資源部（原稿）,,,,,,,優(yōu)化組合,招聘管理,薪酬管理,績效管理

3、,培訓(xùn)管理,行政管理,,,,,離職人員訪談率,績效體系建設(shè)進(jìn)度,總部員工流失率,總部招聘需求滿足率,,集團(tuán)人均培訓(xùn)時(shí)數(shù),用工標(biāo)準(zhǔn)制定,,,,,,,使命：建立完善的人力資源體系和推進(jìn)制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務(wù)。,考核申訴及時(shí)解決率,優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率,,培訓(xùn)滿意率,招聘成功率,績效考核完成率,,員工滿意度,,薪資體系完善進(jìn)度,,,,,萬元薪酬產(chǎn)出率,培訓(xùn)體系建設(shè)進(jìn)度

4、,員工手冊和制度建設(shè)進(jìn)度,,,,人均辦公費(fèi)用達(dá)成率,,行政后勤服務(wù)滿意度,制度和文化,人力資源部（修改稿）,,,,,,,優(yōu)化組合,招聘管理,薪酬管理,績效管理,培訓(xùn)管理,行政管理,,,,,總部離職人員訪談率,總部招聘需求滿足率,,總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù),,,,,,使命： 建立人力資源管理平臺，為公司發(fā)展提供人才保障，并為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務(wù)。,優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率,,總部招聘成功率,,總部員工滿意度,,,,,,萬元薪酬

5、產(chǎn)出率,,,總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率,總部行政后勤服務(wù)滿意度,企業(yè)文化,人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達(dá)成率,人均產(chǎn)值,績效考核覆蓋率,年輕骨干人才數(shù)量,績效計(jì)劃制定及時(shí)完成率,培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量,培養(yǎng)目標(biāo)完成率（越南、技術(shù)客服人員等）,績效面談覆蓋率,總部薪資投訴未及時(shí)處理次數(shù),企業(yè)文化建設(shè)推廣計(jì)劃完成率,總部員工滿意度整改措施及時(shí)完成率,行政后勤服務(wù)投訴次數(shù),,,,,內(nèi)審：,人力資源部各崗位考核指標(biāo),總部招聘需求滿足率總部招聘成功率總部離職人員訪

6、談率,培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量,優(yōu)化組合目標(biāo)達(dá)成率績效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量,績效計(jì)劃制定及時(shí)完成率績效考核覆蓋率績效面談覆蓋率,行政后勤服務(wù)投訴次數(shù)總部行政后勤服務(wù)滿意度總部人均辦公費(fèi)用達(dá)成率,財(cái)務(wù)管理部（原稿）,,,,,,,,5.會(huì)計(jì)核算,1.財(cái)務(wù)報(bào)告,,3.財(cái)務(wù)分析,,,,,,,,會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成率,,,,,4.信用管理,應(yīng)收款對帳差錯(cuò)次

7、數(shù),,,,6.預(yù)算管理,,分析報(bào)告差錯(cuò)次數(shù),關(guān)鍵員工流失率,人均培訓(xùn)時(shí)數(shù),周邊部門滿意度,分析建議采用率,,部門信息傳遞 按時(shí)完成率,會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)次數(shù),,,預(yù)算編制按時(shí)完成率,,,7.部門管理,,,,能力等級晉級率,,2.資金管理,,,,,,,資產(chǎn)日報(bào)按時(shí)完成率,合并報(bào)表按時(shí)完成率,資金預(yù)測按時(shí)完成率,合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù),資產(chǎn)日報(bào)差錯(cuò)次數(shù),發(fā)貨系統(tǒng)按時(shí)完成率,信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù),預(yù)算控制達(dá)成率,,,,,8.稅務(wù)管理,納稅申報(bào)按時(shí)完成率

8、,享受稅收優(yōu)惠金額,稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率,,,,,內(nèi)部合作滿意度,,,,,,審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù),會(huì)計(jì)核算按時(shí)完成率,使命 ：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評價(jià)企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。,不良資產(chǎn)披露按時(shí)完成率,審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù),,9.團(tuán)隊(duì)協(xié)作,預(yù)算分析按時(shí)完成率,部門費(fèi)用控制達(dá)成率,詢證函按時(shí)完成率,分析報(bào)告按時(shí)完成

9、率,資金預(yù)測差錯(cuò)次數(shù),,融資按時(shí)完成率,,,財(cái)務(wù)管理部（修改稿）,,,,,,會(huì)計(jì)核算,財(cái)務(wù)報(bào)告,,,,,,,,會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次數(shù),,,,信用管理,應(yīng)收款對帳差錯(cuò)次數(shù),,,,預(yù)算管理,,分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù),關(guān)鍵員工保有率,人均培訓(xùn)時(shí)數(shù),周邊部門滿意度,分析建議采用項(xiàng)次數(shù),,部門信息傳遞 不及時(shí)次數(shù),會(huì)計(jì)報(bào)表差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù),,,,,部門管理,,,資金管理,,,,,,,資產(chǎn)日報(bào)按時(shí)完成率,合并報(bào)表按時(shí)完成率,資金預(yù)測報(bào)告不及時(shí)次數(shù),合并報(bào)表

10、差錯(cuò)次數(shù),資產(chǎn)日報(bào)差錯(cuò)次數(shù),發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時(shí)次數(shù),信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù),預(yù)算控制達(dá)成率,,,,稅務(wù)管理,納稅申報(bào)按時(shí)完成率,稅務(wù)優(yōu)化達(dá)成率,,,,,,審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù),會(huì)計(jì)核算不及時(shí)次數(shù),使命：建立符合適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的核算體系，及時(shí)準(zhǔn)確完整出具財(cái)務(wù)報(bào)告；科學(xué)評價(jià)企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；通過持續(xù)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，確保股東價(jià)值最大化。,不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù),審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù),團(tuán)隊(duì)協(xié)作,預(yù)

11、算分析不及時(shí)次數(shù),部門費(fèi)用控制達(dá)成率,詢證函按時(shí)完成率,分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù),資金預(yù)測差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù),,貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù),,經(jīng)營性現(xiàn)金流,,財(cái)務(wù)分析,銀行貿(mào)易融資額度,財(cái)務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo),經(jīng)營性現(xiàn)金流集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）預(yù)算控制達(dá)成率集團(tuán)績效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)完成率部門費(fèi)用控制達(dá)成率關(guān)鍵員工保有率,信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù)部門費(fèi)用控制達(dá)成率不良資產(chǎn)披露不及時(shí)次數(shù)TT（中國）審計(jì)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)（年度指標(biāo)）會(huì)計(jì)報(bào)表不及時(shí)次

12、數(shù),預(yù)算控制達(dá)成率預(yù)算分析不及時(shí)次數(shù)合并報(bào)表差錯(cuò)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù),貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)資產(chǎn)日報(bào)按時(shí)完成率資產(chǎn)日報(bào)差錯(cuò)次數(shù),分析建議采用項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告差錯(cuò)項(xiàng)次數(shù)分析報(bào)告不及時(shí)份數(shù),紗線生產(chǎn)部（原稿）,,紗線生產(chǎn)部（修改稿）,,,,,,,品種與創(chuàng)新,技改管理,品質(zhì)管理,成本控制,生產(chǎn)管理,,,使命：提升工廠的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競爭力的紗線產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶滿意

13、度。,,部門管理,,,,品種改支計(jì)劃完成率,高附加值產(chǎn)品銷售額,,,,,,,,,,,,,,,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔及以上符合率,客戶滿意度,計(jì)劃產(chǎn)量完成率,重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率,技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,萬錠用工符合率,目標(biāo)成本,萬錠不良庫存金額,設(shè)備單耗,實(shí)際噸紗原料消耗指標(biāo)符合率,質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率,客戶質(zhì)量反饋次數(shù)（萬錠）,打樣一次成功率,質(zhì)量賠款,相關(guān)部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù),培訓(xùn)計(jì)劃完成率,,準(zhǔn)時(shí)交貨率,技改安全事故次

14、數(shù),生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次,,技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率,生產(chǎn)分析及運(yùn)行質(zhì)態(tài)報(bào)告提交不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率,課題成功項(xiàng)次,,,,,客戶需求分析反饋不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),設(shè)備完好率,運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率,紗線生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo),內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率客戶反饋次數(shù)品種改支計(jì)劃達(dá)成率準(zhǔn)時(shí)交貨率,生產(chǎn)分析報(bào)告及運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次相關(guān)部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備

15、單耗,質(zhì)量問題整改及時(shí)關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問題處理不及時(shí)次數(shù)客戶需求分析不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率,重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率技改安全事故次數(shù)技改項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率,設(shè)備完好率設(shè)備單耗計(jì)劃產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客戶質(zhì)量反饋次數(shù)打樣一次成功率課題成功率實(shí)際噸紗原料消耗金額設(shè)備單耗,計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額萬錠用工

16、符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率,計(jì)劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額萬錠用工符合率6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率,坯布營銷部（原稿）,,,,,,,,,銷售提升,部門管理,,,訂單管理,貨款回收,,,,,,,,,,,部門使命:完成公司各項(xiàng)銷售指標(biāo),客戶服務(wù),,,,超期帳款率,不良貨款率,應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù),應(yīng)收款回籠率,,客戶投訴響應(yīng),協(xié)助解決質(zhì)量賠償,部門信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性,未及時(shí)響應(yīng)次數(shù),前十位客戶分析、保有,新產(chǎn)品貢獻(xiàn)

17、,,,,新客戶增加數(shù),產(chǎn)銷率完成率,訂單了機(jī)未提數(shù),銷售單價(jià),不良庫存數(shù)量,,,,制單正確率,交期準(zhǔn)期率,,年輕員工培養(yǎng),坯布營銷部（修改稿）,,,,,,銷售提升,訂單管理,貨款回收,,,,,,,,,,部門使命:完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售任務(wù)，并為產(chǎn)品創(chuàng)新提供市場需求信息。,客戶服務(wù),,,,超期帳款金額,應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù),,協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時(shí)次數(shù),信息傳遞及時(shí)性準(zhǔn)確性（周邊部門滿意度）,未及時(shí)響應(yīng)次數(shù),關(guān)鍵客戶保有率（按銷售量統(tǒng)計(jì)）,新

18、產(chǎn)品銷售額,,,,新客戶增加數(shù),產(chǎn)銷率,訂單了機(jī)未提數(shù),經(jīng)營性不良庫存數(shù)量,,,,制單正確率,交期準(zhǔn)確率,,年輕員工培養(yǎng)合格人數(shù),銷售毛利率,現(xiàn)金回款比率,新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次,應(yīng)收款總額,部門管理,坯布營銷部各崗位考核指標(biāo),新產(chǎn)品銷售額協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時(shí)次數(shù)新客戶增加數(shù)新產(chǎn)品建議采納項(xiàng)次,產(chǎn)銷率超期賬款金額應(yīng)收款總額銷售毛利率關(guān)鍵客戶保有率新產(chǎn)品銷售額,超期賬款金額應(yīng)收賬款總額現(xiàn)金回款比率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù),交期準(zhǔn)

19、確率制單正確率,在原有考核基礎(chǔ)上建議增加上述指標(biāo)（最后2項(xiàng)針對營銷二部）,,坯布生產(chǎn)部（原稿）,,,,,,,生產(chǎn)任務(wù),年度重點(diǎn)工作,品質(zhì)管理,成本控制,采購管理,,,使命： 建立完善生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證體系，保證其運(yùn)行質(zhì)態(tài)，最大限度的降低生產(chǎn)成本。,,團(tuán)隊(duì)協(xié)作,,,,折標(biāo)臺日產(chǎn)量,重點(diǎn)品種管理受控到位率,,,,,,,,,,,,,,,,,產(chǎn)成品不良庫存,質(zhì)量賠款,客戶投訴,采購進(jìn)度,合格供應(yīng)商管理,優(yōu)化勞動(dòng)組合,年度利潤目標(biāo),相

20、關(guān)部門投訴次數(shù),部門內(nèi)外部信息傳遞及時(shí)有效,準(zhǔn)時(shí)交貨率,工資成本,加工成本,原料消耗降低率,漿料成本,采購質(zhì)量,6S管理得分,原料不良庫存,采購價(jià)格,子公司執(zhí)行力,供應(yīng)流程執(zhí)行,,坯布生產(chǎn)部（修改稿）,,,,,生產(chǎn)管理,品質(zhì)管理,成本控制,采購管理,,,使命： 提升工廠管理能力，建立市場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競爭力的坯布產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶滿意度。,,,,,折標(biāo)臺日產(chǎn)量,重點(diǎn)品種管理受控到位率,,,,,,,,,,,質(zhì)

21、量賠款,客戶投訴次數(shù)（百萬米）,采購準(zhǔn)時(shí)到料率,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,用工水平,準(zhǔn)時(shí)交貨率,制造成本,原料消耗降低率,漿料成本,原料與產(chǎn)成品不良庫存金額,采購價(jià)格降低率,客戶滿意度,平均付款周期,質(zhì)量問題處理不及時(shí)次數(shù),,,,,來料不良造成的損失金額（扣除向供應(yīng)商索賠金額）,6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率,重大技改項(xiàng)目及時(shí)完成率,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,子公司反饋問題處理不及時(shí)次數(shù),生產(chǎn)分析建議措施采納項(xiàng)次,生產(chǎn)分析報(bào)告提交不及時(shí)次數(shù),,,生產(chǎn)分析,部門管理

22、,,,,,,坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo),采購準(zhǔn)時(shí)到料率采購價(jià)格降低率平均付款周期來料不良造成的損失金額（扣除向供應(yīng)商索賠金額）,質(zhì)量問題不及時(shí)次數(shù)質(zhì)量賠款客戶投訴次數(shù),制造成本（不含原料成本）采購價(jià)格降低率用工水平質(zhì)量賠款平均付款周期,折標(biāo)臺日產(chǎn)量準(zhǔn)時(shí)交貨率質(zhì)量賠款制造成本（不含原料成本）用工水平,重點(diǎn)品種管理受控到位率原料與產(chǎn)成品不良庫存金額6S管理推進(jìn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)分析建議措施被采納項(xiàng)次數(shù),國際貿(mào)易部（

23、原稿）,,,,商務(wù)管理,,,,產(chǎn)品管理,銷售管理,財(cái)務(wù)管理,生產(chǎn)管理,,,,,,,,,銷售凈利潤和毛利率,,,,部門使命:穩(wěn)定銷售額和銷售凈利, 保證銷售質(zhì)態(tài)的優(yōu)質(zhì), 并盡可能地?cái)U(kuò)大銷售.,,,,,財(cái)務(wù)單據(jù)流水的快速準(zhǔn)確性,客戶對帳單及時(shí)和準(zhǔn)確性,新客戶增加數(shù)目,銷售質(zhì)態(tài)的反饋和控制,,跟單生產(chǎn)質(zhì)量管理,,產(chǎn)品文檔保存更新,采購環(huán)節(jié)增值部分,采購流程單據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性,和子公司對帳的及時(shí)準(zhǔn)確性,部門新產(chǎn)品開發(fā)個(gè)數(shù)及銷售額,對部門新成員的

24、生產(chǎn)培訓(xùn),供應(yīng)商評估及關(guān)系,客戶評價(jià),業(yè)務(wù)助手的成長,銷售質(zhì)態(tài)管理,樣品室出樣供樣水平,,,采購管理,,,,,,,供應(yīng)商的管理及關(guān)系,,,,,生產(chǎn)因素造成的索賠,L/C大單據(jù)的制作及時(shí)準(zhǔn)確,結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)控制,買斷,退稅風(fēng)險(xiǎn)控制,信息流的提供,國際貿(mào)易部（修改稿）,,,,財(cái)務(wù)管理,,,,銷售管理,采購管理,產(chǎn)品管理,,,,,,,,,銷售凈利潤,,,,使命:穩(wěn)定銷售額和銷售凈利，保證良好的銷售質(zhì)態(tài)，并盡可能地?cái)U(kuò)大銷售。,,,,,部門間財(cái)務(wù)單據(jù)

25、傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),客戶及子公司對帳單不及時(shí)準(zhǔn)確處理的單數(shù),新客戶銷售額,銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率,,準(zhǔn)時(shí)交貨率,,產(chǎn)品文檔完整性,采購降低金額,采購單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),新產(chǎn)品開發(fā)個(gè)數(shù),報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率,業(yè)務(wù)助手技能培養(yǎng)計(jì)劃完成率,單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性,出樣不準(zhǔn)確及時(shí)次數(shù),,,,,,,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,,,,,生產(chǎn)因素造成的索賠,大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),目標(biāo)客戶增加數(shù)量,銷售額,供應(yīng)市

26、場分析報(bào)告及時(shí)性,生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率,樣品展示效果評分,退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),物流成本降低金額,新產(chǎn)品銷售額,不良庫存比例,不良貨款金額,信用發(fā)貨差錯(cuò)次數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次,會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)項(xiàng)次,財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次,生產(chǎn)管理,商務(wù)管理,,,,,國際貿(mào)易部各崗位考核指標(biāo),優(yōu)秀供應(yīng)商比率供應(yīng)市場分析報(bào)告及時(shí)性采購單據(jù)的不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),準(zhǔn)時(shí)交貨率生產(chǎn)因素造成的索賠報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率,銷售凈利潤銷售額

27、不良貨款金額不良庫存比率單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確性,大單據(jù)制作不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)銀行單據(jù)傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)退稅單據(jù)流通不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù)物流成本降低金額信息流的提供不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時(shí)完成率財(cái)務(wù)報(bào)表不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次財(cái)務(wù)分析報(bào)告不及時(shí)準(zhǔn)確項(xiàng)次,銷售凈利潤不良貨款金額不良庫存比例銷售額,進(jìn)出口一部（原稿）,,,,進(jìn)出口訂單管理,,出口收匯,,客戶滿意度,,,,,,,大客戶保有率,,扣費(fèi)比率,,,拒付率,客戶投訴次數(shù),,,,,

28、使命：開拓國際市場，確保集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的完成，提高單證準(zhǔn)確率，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；,,,,,銷售額完成率,應(yīng)收款及時(shí)回收率,訂單品種不良庫存率,,出口單證儲運(yùn)管理,,海運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用控制率,,,單證準(zhǔn)確率,,,部門管理,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,,,,,,,,,員工保有率,新客戶開發(fā)率,,及時(shí)訂艙裝船率,,及時(shí)退單、核銷率,訂單完成率,新產(chǎn)品拓展率,客戶滿意度調(diào)查比率,進(jìn)口單證儲運(yùn)管理,清關(guān)及時(shí)率,單證準(zhǔn)確率,退單催收及時(shí)率,信息傳

29、遞及時(shí)性準(zhǔn)確性率,,進(jìn)出口一部（修改稿）,,,銷售管理,,客戶管理,,,,,,,目標(biāo)客戶保有率,扣費(fèi)比率,,,拒付率,客戶投訴次數(shù),,,,使命：開拓國際市場，完成集團(tuán)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保單證準(zhǔn)確，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。,銷售額完成率,應(yīng)收款及時(shí)回收率,訂單品種不良庫存金額,,單證管理,,物流操作規(guī)范比例,,,單證準(zhǔn)確率,,部門管理,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,,,,,,,員工保有率,新客戶開拓?cái)?shù)量,,準(zhǔn)時(shí)交貨率,,新品種開發(fā)數(shù)量（包括新品

30、種建議被采納數(shù)量）,客戶滿意度,清關(guān)及時(shí)率,退單催收與核銷及時(shí)率,信息傳遞不及時(shí)準(zhǔn)確次數(shù),優(yōu)秀代理方數(shù)量,,,,,,物流管理,,,,,,,采購物流部（原稿）,,,,,,,,,部門使命 以公司需求和市場變化為出發(fā)點(diǎn), 調(diào)整采購策略、優(yōu)化采購流程和完善供應(yīng)商管理,及時(shí)有效的滿足公司生產(chǎn)原料和物流支持需求,在采購和物流活動(dòng)中為公司創(chuàng)造最大正向價(jià)值,供應(yīng)商評估的完成率和科學(xué)性,,,,,,,,,,,,采購模式和采購策略建議的提出,滿足需求

31、的及時(shí)性和有效性,原料采購利潤,物流成本控制,物流支持的客戶滿意度,采購規(guī)劃,物流支持,供應(yīng)商管理,部門建設(shè),應(yīng)付帳款規(guī)模(應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)),,優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商比率,不良供應(yīng)商的及時(shí)淘汰率,,崗位職責(zé)和工作匯報(bào)流程的明確性,人員招聘、培訓(xùn)和保有,采購物流部（修改稿）,,,,,,,,供應(yīng)商評估及時(shí)完成率,,,,,,,,采購模式和采購策略建議被采納次數(shù),采購原因?qū)е律a(chǎn)缺料次數(shù),原料采購利潤,單位運(yùn)費(fèi)（元/噸公里）,采購規(guī)劃,物流管理,供應(yīng)商管

32、理,部門管理,應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù),,不良供應(yīng)商的及時(shí)淘汰率,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,原材料市場分析報(bào)告,客戶投訴次數(shù),,,,采購執(zhí)行,員工保有率,,,到貨準(zhǔn)時(shí)率,,使命:采取合適的采購模式和策略，提升供應(yīng)商管理水平，確保以合適的成本及時(shí)向公司提供生產(chǎn)所需物資和滿意的物流服務(wù)。,供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)提供及時(shí)準(zhǔn)確率,應(yīng)付帳款規(guī)模,配棉成本節(jié)約金額,,,采購預(yù)算準(zhǔn)確率,,,紗線營銷部（原稿）,,,,,銷售管理,,貨款回收,,客戶服務(wù),,,,

33、,,大客戶保有率,,不良貨款率,現(xiàn)金回款比率,,交期準(zhǔn)確率,客戶投訴次數(shù),,,,,,使命：完成公司各項(xiàng) 銷售指標(biāo),銷售毛利率,應(yīng)收款及時(shí)回收率,產(chǎn)銷率,,,訂單管理,,銷售費(fèi)用率,,,訂單準(zhǔn)確率,,,部門管理,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,,,,,,,,,員工保有率,新客戶開發(fā)率,市場開發(fā)部（原稿）,,,,,,,,,部門使命 通過市場變化的分析，把握新型紡織技術(shù)趨勢,利用其自身特點(diǎn)對集團(tuán)產(chǎn)品、技術(shù)、品種及客戶進(jìn)行管理，為集團(tuán)經(jīng)營目