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文檔簡介
1、1流程說明流程說明一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（批號、角色管理）工作流程一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（批號、角色管理）工作流程二、流程編號：二、流程編號：GYGFCXX005GYGFCXX005三、流程目的三、流程目的明確全國麻藥網(wǎng)（批號、角色）信息維護(hù)、管理的整個流程四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)規(guī)范全國麻藥網(wǎng)（批號、角色）管理，確保全國麻藥網(wǎng)正常運(yùn)行五、流程負(fù)責(zé)人五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：信息部間接負(fù)責(zé)人：麻藥部、相關(guān)單位、部門六、流程描
2、述六、流程描述1)相關(guān)單位部門根據(jù)實(shí)際需要提出商品資料維護(hù)申請；2)麻藥部負(fù)責(zé)填寫商業(yè)客戶資料維護(hù)申請表；3)由信息部進(jìn)行批號、角色管理；4)如果是已有批號要導(dǎo)入數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)庫備份；5)不是已有批號的看辦公網(wǎng)是否有此批號；6)辦公網(wǎng)有的話由辦公網(wǎng)導(dǎo)入批號信息、錄入價(jià)格然后經(jīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、備份；7)辦公網(wǎng)沒有此批號的經(jīng)庫房核實(shí)后錄入批號信息并導(dǎo)入數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)庫備份；8)沒有經(jīng)庫房核實(shí)的由麻藥部重新審核后再導(dǎo)入數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)庫備份；9)對于角色的
3、管理要看是否為已有角色；10)已有角色的在修改權(quán)限后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)庫備份；11)不是已有角色的要新建角色并授權(quán)；12)以上第4條到11條的工作需要在1個工作日內(nèi)完成；13)然后進(jìn)行相關(guān)文件的歸檔，再將數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)庫備份。七、流程文件、表單流程文件、表單《商品資料維護(hù)申請表》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)批號、角色管理不及時(shí)九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)商品資料維護(hù)申請的處理控制目的：及時(shí)處理控制手段：規(guī)定在1個工作日內(nèi)完成控制依據(jù)：全國麻藥
4、網(wǎng)管理（批號、角色管理）工作流程1流程說明流程說明一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（批號、角色管理）工作流程一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（批號、角色管理）工作流程二、流程編號：二、流程編號：GYGFCXX005GYGFCXX005三、流程目的三、流程目的明確全國麻藥網(wǎng)（批號、角色）信息維護(hù)、管理的整個流程四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)規(guī)范全國麻藥網(wǎng)（批號、角色）管理，確保全國麻藥網(wǎng)正常運(yùn)行五、流程負(fù)責(zé)人五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：信息部間接負(fù)責(zé)人：
5、麻藥部、相關(guān)單位、部門六、流程描述六、流程描述1)相關(guān)單位部門根據(jù)實(shí)際需要提出商品資料維護(hù)申請；2)麻藥部負(fù)責(zé)填寫商業(yè)客戶資料維護(hù)申請表；3)由信息部進(jìn)行批號、角色管理；4)如果是已有批號要導(dǎo)入數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)庫備份；5)不是已有批號的看辦公網(wǎng)是否有此批號；6)辦公網(wǎng)有的話由辦公網(wǎng)導(dǎo)入批號信息、錄入價(jià)格然后經(jīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入、備份；7)辦公網(wǎng)沒有此批號的經(jīng)庫房核實(shí)后錄入批號信息并導(dǎo)入數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)庫備份；8)沒有經(jīng)庫房核實(shí)的由麻藥部重新審核后再導(dǎo)入數(shù)
6、據(jù)、將數(shù)據(jù)庫備份；9)對于角色的管理要看是否為已有角色；10)已有角色的在修改權(quán)限后將數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)庫備份；11)不是已有角色的要新建角色并授權(quán)；12)以上第4條到11條的工作需要在1個工作日內(nèi)完成；13)然后進(jìn)行相關(guān)文件的歸檔，再將數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)庫備份。七、流程文件、表單流程文件、表單《商品資料維護(hù)申請表》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)批號、角色管理不及時(shí)九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)商品資料維護(hù)申請的處理控制目的：及時(shí)處理控制手段：規(guī)定在1
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