全國麻藥網(wǎng)管理工作流程(用戶、單位管理）說明

1、1流程說明流程說明一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程二、流程編號：二、流程編號：GYGFCXX004GYGFCXX004三、流程目的三、流程目的明確全國麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）信息維護、管理的整個流程四、流程目標四、流程目標規(guī)范全國麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）管理，確保全國麻藥網(wǎng)正常運行五、流程負責人五、流程負責人直接負

2、責人：信息部間接負責人：麻藥部、相關單位、部門六、流程描述六、流程描述1)相關單位部門根據(jù)實際需要提出新增用戶或維護用戶信息申請；2)麻藥部負責填寫相關表單，新增或維護用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡、入網(wǎng)用戶信息維護申請表及軟件故障報告書、軟件需求報告書，新增或維護單位信息填寫單位信息維護申請表；3)對于新增修改功能要項目負責人是否審批通過；4)項目負責人審批通過后分析處理需求、故障報告并反饋初步處理意見；5)項目負責人審批沒有通過的要與業(yè)

3、務部門協(xié)商通過后才能分析處理需求、故障報告并反饋初步處理意見；6)然后通知用戶試用并歸檔、導入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫備份；7)如果是已有用戶則修改用戶信息、用戶狀態(tài)、用戶角色；8)不是已有用戶則要錄入新用戶信息并分配用戶角色；9)然后通知用戶試用并歸檔、導入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫備份；10)對于是已有單位的由辦公網(wǎng)導入單位信息；11)不是已有單位的看單位是否唯一；12)是唯一的要修改或刪除單位信息；13)不是唯一的要合并單位；14)以上

4、第三步到第十三步需要在1個工作日內(nèi)完成；15)然后通知用戶試用并歸檔、導入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫備份。七、流程文件、表單流程文件、表單《新增或維護用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡》《入網(wǎng)用戶信息維護申請表》《單位信息維護申請表》《軟件故障報告》《軟件需求報告》八、業(yè)務風險八、業(yè)務風險麻藥網(wǎng)管理工作不及時九、流程控制點九、流程控制點用戶、單位管理的各種申請的處理控制目的：及時處理各類申請控制手段：規(guī)定在一個工作日內(nèi)完成控制依據(jù)：全國麻藥網(wǎng)管理（

5、用戶、單位管理）工作流程1流程說明流程說明一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程一、流程名稱：全國麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程二、流程編號：二、流程編號：GYGFCXX004GYGFCXX004三、流程目的三、流程目的明確全國麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）信息維護、管理的整個流程四、流程目標四、流程目標規(guī)范全國麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）管理，確保全國麻藥網(wǎng)正常運行五、流程負

6、責人五、流程負責人直接負責人：信息部間接負責人：麻藥部、相關單位、部門六、流程描述六、流程描述1)相關單位部門根據(jù)實際需要提出新增用戶或維護用戶信息申請；2)麻藥部負責填寫相關表單，新增或維護用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡、入網(wǎng)用戶信息維護申請表及軟件故障報告書、軟件需求報告書，新增或維護單位信息填寫單位信息維護申請表；3)對于新增修改功能要項目負責人是否審批通過；4)項目負責人審批通過后分析處理需求、故障報告并反饋初步處理意見；5)項目負

7、責人審批沒有通過的要與業(yè)務部門協(xié)商通過后才能分析處理需求、故障報告并反饋初步處理意見；6)然后通知用戶試用并歸檔、導入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫備份；7)如果是已有用戶則修改用戶信息、用戶狀態(tài)、用戶角色；8)不是已有用戶則要錄入新用戶信息并分配用戶角色；9)然后通知用戶試用并歸檔、導入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫備份；10)對于是已有單位的由辦公網(wǎng)導入單位信息；11)不是已有單位的看單位是否唯一；12)是唯一的要修改或刪除單位信息；13)不是唯一

8、的要合并單位；14)以上第三步到第十三步需要在1個工作日內(nèi)完成；15)然后通知用戶試用并歸檔、導入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫備份。七、流程文件、表單流程文件、表單《新增或維護用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡》《入網(wǎng)用戶信息維護申請表》《單位信息維護申請表》《軟件故障報告》《軟件需求報告》八、業(yè)務風險八、業(yè)務風險麻藥網(wǎng)管理工作不及時九、流程控制點九、流程控制點用戶、單位管理的各種申請的處理控制目的：及時處理各類申請控制手段：規(guī)定在一個工作日內(nèi)完成控