公司采購管理制度1

1、1集團公司采購管理制度集團公司采購管理制度1.1.采購總則采購總則1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。2.2.采購原則采購原則2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購

2、，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程

3、技術(shù)部供更改采購單作參考。2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。3.3.采購程序采購程序3.1供應(yīng)商的選擇3.1

4、.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢

5、通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。3.2采購程序所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采

6、購申請中如果沒有填寫項目編號合同編號，應(yīng)退回。23.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服

7、部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。3.3付款程序3.3.1采購部根據(jù)

8、付款計劃提出申請，走電子付款申請流程，集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后附詳細付款明細單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。3.3.2發(fā)票：付款后必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，將藍綠兩聯(lián)分別放在一起，簽字后交給財務(wù)部核銷。4.4.違約處理違約處理4.1貨物出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、客服或工程技術(shù)部及相關(guān)部門。4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程技術(shù)部或銷售、客服部（外銷貨物）提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后

9、，將情況上報各分公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責(zé)追索。追索不成，遞交法院裁決。5.5.審計監(jiān)督審計監(jiān)督5.1采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、銷售及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及