材料供應(yīng)管理制度

1、材料供應(yīng)管理制度材料供應(yīng)管理制度一、材料招投標(biāo)與采購1、大宗材料貴重材料必須進(jìn)行材料招投標(biāo)。嚴(yán)格控制材料價(jià)格與質(zhì)量，材料質(zhì)量在同一檔次時(shí)，以最低價(jià)為中標(biāo)單位。2、材料供銷合同一式八份，財(cái)務(wù)、審計(jì)部各存一份備案。3、材料部在接到工程部、總工室材料采購計(jì)劃之日起，本地材料、急需材料必須在1—2日內(nèi)貨到施工現(xiàn)場。外地材料、急需材料到外地調(diào)撥的材料必須在2—5天內(nèi)貨到施工現(xiàn)場，定制器材，必須在5—8天到貨施工現(xiàn)場。4、電氣控制器材、消防器材必須

2、具有國家三C認(rèn)證、本地銷售許可證、消防器材生產(chǎn)銷售許可證。5、杜絕一切假冒偽劣產(chǎn)品。二、材料入庫驗(yàn)收與發(fā)放1、非招標(biāo)材料憑銷售發(fā)票辦理入庫驗(yàn)收。招標(biāo)材料數(shù)量一次不能到位時(shí)，可憑供銷合同按實(shí)際入庫量分次辦理驗(yàn)收入庫。2、急需材料，外地臨時(shí)調(diào)撥材料，沒有填寫金額的銷貨清單，驗(yàn)收人員可在托運(yùn)單、清單上簽字證明已收貨，待手續(xù)齊全后再補(bǔ)開正式驗(yàn)收單，臨時(shí)簽收單不作為采購員報(bào)銷憑證。3、采購人員憑材料供銷合同，材料發(fā)票，材料驗(yàn)收單，向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。4

3、、少量材料可憑加蓋銷售公章的銷售清單辦理入庫驗(yàn)收后向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5、可以直接送到棟號的材料，可由采購員、保管員、工程部、監(jiān)理當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)場領(lǐng)用，當(dāng)場填寫驗(yàn)收、領(lǐng)用單。領(lǐng)用單來不及填寫金額時(shí)，須向領(lǐng)用棟號說明情況，出示銷售合同，以實(shí)現(xiàn)材料供應(yīng)的透明度。6、定期進(jìn)行材料清倉盤底，并交工程部、總工室備案參考。三、材料驗(yàn)收，發(fā)放臺(tái)帳1、分棟號、分項(xiàng)目（土建、景觀、裝飾、普通水電、電話、電視、監(jiān)控、消防水、消防電、下水道、機(jī)房等）分施工單位建