生產(chǎn)企業(yè)物資申報(bào)、采購、入庫管理制度實(shí)施細(xì)則

1、物資申報(bào)、采、采購、入、入庫管理制度管理制度實(shí)施細(xì)則細(xì)則第一條物資采購計(jì)劃的分類、編制、申報(bào)、審批物資采購計(jì)劃分為月報(bào)和周報(bào)。月報(bào)為每月的25日，報(bào)日常物資；周報(bào)為每周五，所報(bào)急需物資經(jīng)分管副總、審核小組、財(cái)務(wù)副總審批后報(bào)采購部。物資采購計(jì)劃的編制、申報(bào)：（一）各車間每月25日編制出下月日常物資的采購計(jì)劃，每周五編制出下周急需物資的采購計(jì)劃，經(jīng)倉庫核實(shí)簽字，報(bào)生產(chǎn)部審核匯總，附物資申請單，注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、參數(shù)等要求，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)

2、理、分管副總簽字后報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總審批簽字后交采購部。（二）各部門每月25日編制出下月日常物資的采購計(jì)劃，每周五編制出下周急需物資的采購計(jì)劃，附物資申請單，經(jīng)倉庫核實(shí)簽字，部門經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總審批簽字后交采購部。（三）屬下列物資，由倉庫按庫存的標(biāo)準(zhǔn)及需用量、報(bào)采購部（見附表）。（四）采購部將各部門、車間物資采購計(jì)劃、物資申請單按產(chǎn)品分類、審核匯總報(bào)分管副總簽字審批。第二條物資采購（一）物資采購計(jì)劃審批后復(fù)印，財(cái)務(wù)副總、采購

3、部、倉庫各一份。采購部在進(jìn)行報(bào)價(jià)、比價(jià)后，按計(jì)劃部門急緩情況采購。購買時(shí)間：財(cái)務(wù)副總審批后省外10天，省內(nèi)時(shí)間為5天。（特殊情況除外）（二）對長期使用的備品備件，公司確定長期供貨商，大宗物資、單項(xiàng)采購超過20000元以上的物資設(shè)備，采用定期招標(biāo)的辦法，投標(biāo)單位不少于三家（包括傳真報(bào)價(jià)）。通過比價(jià)采購，降低生產(chǎn)成本。第三條物資入庫驗(yàn)收（一）按財(cái)務(wù)規(guī)定所采購物資辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫直接使用，否則罰款10元次。（二）采購物資到貨

4、后，必須會(huì)同計(jì)劃編制部門負(fù)責(zé)人、采購部負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收。檢驗(yàn)合格，雙方在物資采購計(jì)劃審批計(jì)劃表上簽字后方可入庫，不合格退回。（三）購買的物資經(jīng)驗(yàn)收準(zhǔn)確無誤后方可入庫，實(shí)物與申請不符的要進(jìn)行退貨處理。第四條要求和職責(zé)（一）各部門必須按以上規(guī)定的時(shí)間和步驟進(jìn)行辦理，若超出25日視為放棄計(jì)劃，采購部不予接受。急需物資周五不申報(bào)的，由生產(chǎn)部交財(cái)務(wù)副總簽字后轉(zhuǎn)采購部。（二）因無物資計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)；有計(jì)劃而未及時(shí)進(jìn)貨的，由采購部