（財(cái)務(wù)管理部）kpi指標(biāo)描述表

1、（投資發(fā)展部）KPIKPI指標(biāo)描述表類別序號(hào)編號(hào)實(shí)施階段及權(quán)重績效考核指標(biāo)指標(biāo)涵義及計(jì)算公式試運(yùn)行二三財(cái)務(wù)1√15√8√部門預(yù)算執(zhí)行差異率1（實(shí)際支出資金預(yù)算）100%2√銷售額當(dāng)期銷售簽約金額顧客310√10√部門服務(wù)滿意度公司其他部門（含項(xiàng)目公司）對(duì)本部門服務(wù)的滿意程度內(nèi)部運(yùn)營4√25√22√計(jì)劃與總結(jié)提交及時(shí)性按時(shí)提交月季年工作計(jì)劃與總結(jié)終稿5√20√23√土地市場(chǎng)信息報(bào)告狀況定期及時(shí)提交；保證信息完整性6√22√政策與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)研

2、究及時(shí)將分析成果提供給公司領(lǐng)導(dǎo)班子作為決策支持7√可行性研究報(bào)告會(huì)審?fù)ㄟ^率(未拓展城市)（會(huì)審?fù)ㄟ^次數(shù)總會(huì)審次數(shù)）100%8√項(xiàng)目投資結(jié)果偏差實(shí)際投資額預(yù)期投資額9√戰(zhàn)略規(guī)劃完成情況定期及時(shí)提交；保證信息完整、規(guī)劃合理10√產(chǎn)品規(guī)劃方案完成情況定期及時(shí)提交；保證信息完整、規(guī)劃合理11√未開項(xiàng)目成本降低率實(shí)際降低成本計(jì)劃降低成本12√項(xiàng)目支持文件的完成率實(shí)際完成的支持性文件計(jì)劃完成的支持性文件學(xué)習(xí)成長13√15√8√職能線流程、制度建設(shè)狀

3、況按計(jì)劃完善職能線的流程、制度，并執(zhí)行14√15√7√團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃完成率部門負(fù)責(zé)人每季對(duì)部門員工或?qū)I(yè)系統(tǒng)內(nèi)的員工進(jìn)行授課，并組織部門內(nèi)專業(yè)人員開展部門內(nèi)部培訓(xùn)100100（研發(fā)設(shè)計(jì)部）KPIKPI指標(biāo)描述表類別序號(hào)編號(hào)實(shí)施階段及權(quán)重績效考核指標(biāo)指標(biāo)涵義及計(jì)算公式試運(yùn)行二三財(cái)務(wù)1√15√15√部門預(yù)算執(zhí)行差異率1（實(shí)際支出資金預(yù)算）100%2√設(shè)計(jì)費(fèi)用差異率實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用(按照項(xiàng)目總體運(yùn)營實(shí)施計(jì)劃中的預(yù)算)13√目標(biāo)成本差異率施工

4、圖預(yù)算成本運(yùn)營計(jì)劃中確定的限額設(shè)計(jì)成本4√銷售額當(dāng)期銷售簽約金額顧客5√12√部門服務(wù)滿意度公司其他部門（含項(xiàng)目公司）對(duì)本部門服務(wù)的滿意程度6√設(shè)計(jì)滿意度客戶對(duì)設(shè)計(jì)的滿意度(滿意度調(diào)查)內(nèi)部運(yùn)營7√25√20√計(jì)劃與總結(jié)提交及時(shí)性按時(shí)提交月季年工作計(jì)劃與總結(jié)終稿8√客戶有效投訴數(shù)量(設(shè)計(jì)原因)當(dāng)季客戶針對(duì)設(shè)計(jì)原因的有效投訴總數(shù)9√18√投訴曝光量涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面報(bào)紙、電視等媒介投訴曝光的次數(shù)10√30√20√產(chǎn)品設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率按時(shí)完

5、成節(jié)點(diǎn)數(shù)計(jì)劃完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)11√設(shè)計(jì)變更數(shù)量每季實(shí)際設(shè)計(jì)變更量目標(biāo)值(條平方米)；不含設(shè)計(jì)優(yōu)化類的設(shè)計(jì)變更12√產(chǎn)品目錄庫建設(shè)狀況進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品研究并建立產(chǎn)品目錄庫13√設(shè)計(jì)合格供方庫建設(shè)狀況積累設(shè)計(jì)供應(yīng)商資源建立資源庫14√新技術(shù)及成果推廣應(yīng)用狀況按當(dāng)季計(jì)劃15√景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)完成率實(shí)際完成景觀設(shè)計(jì)時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間16√√√設(shè)計(jì)優(yōu)化加分由于設(shè)計(jì)優(yōu)化節(jié)約項(xiàng)目成本或?qū)ζ放频犬a(chǎn)生積極影響17√√√創(chuàng)新項(xiàng)目成果規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)概念創(chuàng)新獲得國家級(jí)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)