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1、集團內(nèi)部控制制度全集集團內(nèi)部控制制度全集二零零二年一月二零零二年一月2物料盤點制度（P2Z2J45）111生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）114產(chǎn)成品入庫制度（P2Z2J47）117產(chǎn)成品檢驗制度（P2Z2J48）119產(chǎn)成品出庫制度（P2Z2J49）121委托加工定價制度（P2Z2J410）124委托加工過程管理（P2Z2J411）126委托加工產(chǎn)品管理制度（P2Z2J412）132生產(chǎn)成本管理制度（P2Z2J413）136第三章銷
2、售內(nèi)部控制制度.....................139第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述..............................................................139139第二節(jié)第二節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責組織機構(gòu)及崗位職責..........................................141141第三節(jié)第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)業(yè)務(wù)授權(quán).....................
3、.........................................144144第四節(jié)第四節(jié)管理制度管理制度..............................................................145145銷售定價管理制度（P2Z3J41）145銷售環(huán)節(jié)管理制度（P2Z3J42）147第三篇第三篇資金內(nèi)部控制制度資金內(nèi)部控制制度.............................
4、.................................................................151第一章內(nèi)控概述.............................152第二章組織機構(gòu)及崗位職責...................154第三章業(yè)務(wù)授權(quán).............................158第四章管理制度.............................160資
5、金使用計劃制度（P3Z41）160現(xiàn)金管理制度（P3Z42）163銀行存款管理制度（P3Z43）167備用金管理制度（P3Z44）172借款管理制度（P3Z45）174費用報銷管理制度（P3Z46）178籌資管理制度（P3Z47）181結(jié)算中心管理制度（P3Z48）185第四篇第四篇財務(wù)會計內(nèi)部控制制度財務(wù)會計內(nèi)部控制制度..........................................................
6、............................196第一章會計核算內(nèi)部控制制度.................197第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述..............................................................197197第二節(jié)第二節(jié)組織機構(gòu)與崗位職責組織機構(gòu)與崗位職責..........................................199199第三
7、節(jié)第三節(jié)授權(quán)體系授權(quán)體系..............................................................206206第四節(jié)第四節(jié)管理制度管理制度..............................................................207207會計核算基礎(chǔ)工作管理制度（P4Z1J41）207一般會計業(yè)務(wù)管理制度（P4Z1J42）209財務(wù)會計報告的內(nèi)部控制制
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