2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)部控制制度第三章銷售內(nèi)部控制制度..........................................................................................139第一節(jié)內(nèi)控概述..................................................................................................139第二

2、節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責(zé)..............................................................................141第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)..................................................................................................144第四節(jié)管理制度..............

3、....................................................................................145銷售定價管理制度(P2Z3J41)...................................................................145銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2Z3J42).............................

4、......................................147第三篇資金內(nèi)部控制制度..............................................................................................151第一章內(nèi)控概述................................................................

5、..........................................152第二章組織機構(gòu)及崗位職責(zé)......................................................................................154第三章業(yè)務(wù)授權(quán)...................................................................

6、.......................................158第四章管理制度..........................................................................................................160資金使用計劃制度(P3Z41)...............................................

7、.........................160現(xiàn)金管理制度(P3Z42)................................................................................163銀行存款管理制度(P3Z43)........................................................................167備用金管理制

8、度(P3Z44)............................................................................172借款管理制度(P3Z45)................................................................................174費用報銷管理制度(P3Z46)......................

9、..................................................178籌資管理制度(P3Z47)................................................................................181結(jié)算中心管理制度(P3Z48)........................................................

10、................185第四篇財務(wù)會計內(nèi)部控制制度......................................................................................196第一章會計核算內(nèi)部控制制度..................................................................................197第

11、一節(jié)內(nèi)控概述..................................................................................................197第二節(jié)組織機構(gòu)與崗位職責(zé)..............................................................................199第三節(jié)授權(quán)體系.............

12、.....................................................................................206第四節(jié)管理制度..................................................................................................207會計核算基礎(chǔ)工作管理制度(P4Z1J41)...

13、................................................207一般會計業(yè)務(wù)管理制度(P4Z1J42)...........................................................209財務(wù)會計報告的內(nèi)部控制制度(P4Z1J43)...............................................214利潤分配的內(nèi)部控制制度(P4Z1

14、J44).........................................216會計檔案管理制度(P4Z1J45)...................................................................218會計工作交接的內(nèi)部控制制度(P4Z1J46)...............................................222財務(wù)管理內(nèi)部控制制度...

15、...............................................................................................225第一節(jié)內(nèi)控概述..................................................................................................225第四節(jié)管理制度.......

16、...........................................................................................234一、債權(quán)管理..................................................................................................234應(yīng)收帳款管理制度(P4Z2J411).

17、.......................................................234其他應(yīng)收款管理制度(P4Z2J412)....................................................236二、固定資產(chǎn)管理................................................................................

18、..........239固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）.............................................................239固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）.....................................................243固定資產(chǎn)盤點（P4Z2J423）.....................................

19、........................248固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）.............................................................251在建工程管理（P4Z2J425）.............................................................256三、資產(chǎn)減值管理.........................

20、.................................................................260壞帳準備管理（P4Z2J431）.............................................................260長、短期投資減值準備管理（P4Z2J432）.....................................264存貨跌價準備管理（P

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