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文檔簡介
1、內部報告審核制度內部報告審核制度內部報告審核制度對內部報告審核人員及工作事項進行了規(guī)范，有利于提高企業(yè)內部報告的質量。下面是某企業(yè)制定的內部報告審核制度，供讀者參考。內部報告審核制度內部報告審核制度第1章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)內部報告的審核工作，明確審核人員的職責與權限，提高內部報告的質量，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于企業(yè)內部報告的審核工作及其相關人員。第3條職責權限1.信息管理部經理，負責內部報告的初次審核及修改意見的提
2、出工作。2.運營總監(jiān)，負責內部報告的最終審批工作。第2章審核程序及審核內容第4條內部報告審核程序內部報告審核程序如下圖所示。內部報告審核程序圖內部報告審核程序圖第5條內部報告審核內容信息管理部對內部報告內容進行審核，主要從以下三個方面進行。1.內部報告內容是否真實、全面、完整。企業(yè)內部報告應當包括報告名、文件號、執(zhí)行范圍、內容、起草或制定部門、報送和抄送部門及時效要求等。2.內部報告指標體系是否科學。內部報告指標體系應當根據內部各“信息
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