合同、協(xié)議管控職責(zé)

1、合同、協(xié)議管控職責(zé)合同、協(xié)議管控職責(zé)對(duì)合同、協(xié)議實(shí)施內(nèi)部控制，企業(yè)應(yīng)建立合同、協(xié)議管理崗位責(zé)任制，確保合同、協(xié)議的擬定、審批與執(zhí)行分開，并互相制約與監(jiān)督。企業(yè)中與合同、協(xié)議管控有關(guān)的崗位及其職責(zé)權(quán)限具體如表161所示。表161161合同、協(xié)議管控職責(zé)一覽表合同、協(xié)議管控職責(zé)一覽表崗位類別主要職責(zé)不相容職責(zé)1.董事長(zhǎng)◆授權(quán)總裁代表企業(yè)行使合同、協(xié)議相關(guān)職權(quán)◆簽署合同協(xié)議簽章授權(quán)委托書◆審批超出總裁審批權(quán)限的重大合同、協(xié)議◇審批企業(yè)合同管理

2、制度◇審批總裁審批權(quán)限內(nèi)的合同、協(xié)議2.總裁◆審批企業(yè)合同管理制度◆審批企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同、協(xié)議◆審批各部門的合同、協(xié)議文本◆審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同、協(xié)議◆負(fù)責(zé)對(duì)外重大合同、協(xié)議的談判與簽章◇制定企業(yè)合同管理制度◇制定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇制定各部門的合同、協(xié)議文本◇負(fù)責(zé)企業(yè)一般性合同、協(xié)議的簽章◇審批超出本職權(quán)限的合同、協(xié)議3.法務(wù)郝經(jīng)理◆審核企業(yè)合同管理制度◆審核企業(yè)格式合同、協(xié)議◆審核各部門合同、協(xié)議文本◆參與重大合同

3、、協(xié)議的談判◆審核企業(yè)合同、協(xié)議臺(tái)賬◆審核有關(guān)合同糾紛的法律訴訟文件◇制定企業(yè)合同管理制度◇制定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇制定各部門合同、協(xié)議文本◇參與一般性合同、協(xié)議的談判◇設(shè)置企業(yè)合同、協(xié)議臺(tái)賬4.各部門負(fù)責(zé)人◆草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、協(xié)議文本內(nèi)容◆協(xié)助擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同、協(xié)議◆負(fù)責(zé)超出業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員權(quán)限的合同、協(xié)議談判◆初審業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同、協(xié)議條款◆監(jiān)督本部門合同、協(xié)議的簽訂及履行情況◇制定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇

4、審核本部門的合同、協(xié)議文本◇負(fù)責(zé)經(jīng)辦人員權(quán)限內(nèi)的合同談判◇在授權(quán)委托的范圍外簽訂合同、協(xié)議5.法律顧問(wèn)◆草擬企業(yè)合同管理制度◆草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同、協(xié)議◆草擬企業(yè)重大或特殊合同、協(xié)議◆監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同、協(xié)議文本◆查證擬簽約對(duì)象的合法身份及法律資格◆審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合◇審核企業(yè)合同管理制度◇審核企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同、協(xié)議◇審核企業(yè)重大或特殊合同、協(xié)議◇擬定各部門的合同、協(xié)議文本同、協(xié)議的具體條款◆參與法律

5、關(guān)系復(fù)雜合同、協(xié)議的談判◆協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和解除合同、協(xié)議◆檢查合同、協(xié)議履行情況◆協(xié)助各部門處理合同、協(xié)議中的糾紛◆負(fù)責(zé)合同糾紛的仲裁及訴訟活動(dòng)◇參與一般性合同、協(xié)議的談判’◇與合同、協(xié)議對(duì)方簽訂合同、協(xié)議◇辦理合同、協(xié)議變更、清結(jié)手續(xù)6.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員◆對(duì)擬簽約對(duì)象進(jìn)行資格調(diào)查◆與合同、協(xié)議對(duì)方商討合同條款，負(fù)責(zé)擬定合同◆在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同、協(xié)議◆定期匯報(bào)合同、協(xié)議的履行情況◆與合同、協(xié)議對(duì)方協(xié)商解決合同、協(xié)議糾

6、紛◆辦理合同、協(xié)議變更、清結(jié)手續(xù)◇擬定企業(yè)合同管理制度◇擬定本部門合同、協(xié)議文本◇審核與合同對(duì)方擬定的合同、協(xié)議◇在授權(quán)委托的范圍外簽訂合同、協(xié)議◇對(duì)合同、協(xié)議對(duì)方提起仲裁或訴訟7.財(cái)務(wù)人員◆調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況◆按照合同、協(xié)議約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù)◆按照合同、協(xié)議約定條款收付款項(xiàng)◆按照合同、協(xié)議約定條款履行賠償責(zé)任◇擬定企業(yè)合同管理制度◇擬定企業(yè)格式合同、協(xié)議◇辦理合同、協(xié)議變更、清結(jié)手續(xù)8.合同檔案管理員◆設(shè)置企業(yè)合同、協(xié)議臺(tái)賬◆