2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度內(nèi)控制度名稱(chēng)內(nèi)控制度名稱(chēng)存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)制度受控狀態(tài)生效日期生效日期第1章總則第1條為了明確公司各部門(mén)和相關(guān)崗位在存貨管理中的職責(zé)和權(quán)限,確定授權(quán)審批的流程、責(zé)任、權(quán)限、方式及相關(guān)控制措施,特制定本制度。第2條本制度適用于公司各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品以及周轉(zhuǎn)材料等存貨管理的授權(quán)審批事項(xiàng)。第2章存貨

2、采購(gòu)的授權(quán)審批第3條采購(gòu)計(jì)劃審批1.周采購(gòu)計(jì)劃審批(1)周采購(gòu)計(jì)劃的對(duì)象為低值易耗品和零星物品。(2)由使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng),填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意后,由采購(gòu)部組織人員實(shí)施采購(gòu)。(3)周采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)的時(shí)間為每周一下午3點(diǎn)以前。2.月采購(gòu)計(jì)劃審批(1)月采購(gòu)計(jì)劃的對(duì)象為生產(chǎn)中所需的原材料、配件等。(2)由使用部門(mén)提出申請(qǐng),填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意后,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理簽字確認(rèn),由采購(gòu)部組織人員實(shí)施采購(gòu)。(3)月采購(gòu)

3、計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間為每月26日之前。3.年采購(gòu)計(jì)劃(1)年采購(gòu)計(jì)劃是公司對(duì)所有需購(gòu)物資的綜合控制。除了周采購(gòu)計(jì)劃和月采購(gòu)計(jì)劃包含的內(nèi)容外,還包括了設(shè)備的購(gòu)置、工程的采購(gòu)及其他物資的采購(gòu)。(2)年采購(gòu)計(jì)劃的審批程序如下。①由使用部門(mén)編制本部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部審核。提出審核意見(jiàn),由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.公司總經(jīng)理對(duì)非本單位人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行最終審批。在下列情況下,總經(jīng)理對(duì)本單位內(nèi)部人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行審批。(1)普通倉(cāng)庫(kù)一次進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人數(shù)超過(guò)8個(gè)人

4、的。(2)進(jìn)入危險(xiǎn)品、保密物品以及貴重物品存放倉(cāng)庫(kù)的。第9條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)經(jīng)特別授權(quán)批準(zhǔn)或其他允許進(jìn)入存貨保管現(xiàn)場(chǎng)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的證明進(jìn)行審核,確保無(wú)違規(guī)審批情況。第10條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)入倉(cāng)人員應(yīng)說(shuō)明入庫(kù)需注意的事項(xiàng),并檢查入庫(kù)人員所攜帶的物品是否在倉(cāng)庫(kù)所允許的范圍內(nèi)。第11條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)入倉(cāng)人員進(jìn)入時(shí)間、人數(shù)、出倉(cāng)時(shí)間進(jìn)行記錄,并定期匯總向倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理匯報(bào)。第4章存貨報(bào)廢授權(quán)審批第12條存貨報(bào)廢的授權(quán)審批適用于存貨在保管、使用等過(guò)程中由于正

5、常原因或非正常原因失去原有價(jià)值,需要進(jìn)行報(bào)廢處理的事項(xiàng)。第13條存貨授權(quán)審批分為常規(guī)授權(quán)審批和特別授權(quán)審批。第14條以下存貨報(bào)廢事項(xiàng)需要進(jìn)行特別審批。1.單次報(bào)廢金額超過(guò)5000元以上的。2.單件報(bào)廢金額超過(guò)3000元以上的。3.非正常原因?qū)е碌膱?bào)廢金額在2000元以上的。第15條常規(guī)授權(quán)審批流程1.擬報(bào)廢存貨的使用部門(mén)或倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)“報(bào)廢申請(qǐng)單”,“報(bào)廢申請(qǐng)單”的內(nèi)容包括報(bào)廢存貨的名稱(chēng)、已用年限、是否為正常報(bào)廢等。部門(mén)負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)單上簽

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