聯(lián)創(chuàng)光電內(nèi)部審計(jì)方案（初稿）

1、聯(lián)創(chuàng)光電內(nèi)部審計(jì)方案聯(lián)創(chuàng)光電內(nèi)部審計(jì)方案一：內(nèi)部審計(jì)制度二：內(nèi)部審計(jì)方案三：審計(jì)工作手冊(cè)四：內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范手冊(cè)四：內(nèi)部審計(jì)的程序與方法五：內(nèi)控審計(jì)工作流程六：內(nèi)部控制審計(jì)1）采購與付款循環(huán)調(diào)查問卷2）倉儲(chǔ)與存貨循環(huán)調(diào)查問卷3）工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷4）控制環(huán)境調(diào)查問卷5）固定資產(chǎn)內(nèi)部控制調(diào)查問卷6）貨幣資金內(nèi)部控制調(diào)查問卷7）資金內(nèi)部控制審計(jì)8）銀行帳戶控制調(diào)查問卷9）投資與融資循環(huán)調(diào)查問卷10）生產(chǎn)循環(huán)調(diào)查問卷11）銷售與收款循環(huán)調(diào)

2、查問卷12）內(nèi)部控制調(diào)查問卷13）存貨內(nèi)部控制制度審計(jì)14）購置與付款循環(huán)審計(jì)15）投資管理內(nèi)部控制審計(jì)16）固定資產(chǎn)內(nèi)部控制審計(jì)17）物質(zhì)管理內(nèi)部控制制度審計(jì)18）預(yù)算管理內(nèi)部控制制度審計(jì)19）采購、生產(chǎn)、銷售內(nèi)部控制流程圖20）內(nèi)控審計(jì)所需資料與文件七：內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容與方法1）現(xiàn)金與銀行存款審計(jì)2）采購活動(dòng)審計(jì)3）倉儲(chǔ)與存貨審計(jì)4）銷售與收款審計(jì)5）生產(chǎn)與倉庫管理審計(jì)6）生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)7）固定資產(chǎn)管理審計(jì)8）工程項(xiàng)目審計(jì)9）基本建設(shè)投

3、資項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審計(jì)10）人力資源審計(jì)11）工薪與人事審計(jì)12）經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)13）任期責(zé)任審計(jì)辦法14）任期責(zé)任審計(jì)實(shí)施15）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)任期責(zé)任審計(jì)操作指南16）分子公司考核方案17）經(jīng)營管理指標(biāo)考核方案八：內(nèi)部審計(jì)模板1）審計(jì)通知書2）審計(jì)工作方案3）審計(jì)承諾書4）被審計(jì)單位合計(jì)政策調(diào)查記錄5）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度調(diào)查表6）內(nèi)部控制制度調(diào)查問卷7）審計(jì)報(bào)告8）審計(jì)決定9）審計(jì)意見書10）審計(jì)調(diào)查記錄11）審計(jì)工作底稿12）財(cái)務(wù)審計(jì)工作記錄九