便利店費用計劃書

1、門店商品配置定位以經營面積為80平方米的門店做商品陳列配置，則需商品總SKU數(shù)在20002500左右。其中：①、商品占比定位E、食品占50%（其中：食品占35%；鮮食品占20%）；F、日用化妝品15%；G、日用百貨20%；H、其他10%。②、商品毛利率定位為了適應零售市場的競爭，公司的商品毛利率定位如下，以確保適應市場的競爭和公司的盈利。一級市場：商品毛利率2025%；二、三級市場：商品毛利率2228%；㈨、門店設備配置定位門店設備的配

2、置，以80平方米的店為基準，以市場上標準便利店為參照，則需配置如下設備：1.貨架46組；2.座地雪糕冷柜1臺；3.冷飲柜34組；4.熱狗機（池）12組；5.電飯煲1個；6.蒸包機1個；7.微波爐1臺；8.制冰機1臺；9.低溫柜12組；10.開放式凍柜1臺；11.汽水機1臺；12.軟雪糕機1臺；13.思樂冰機1臺；14.空調機（立式或掛式或吸頂式空調）12臺；15.收銀機12臺；16.驗鈔器1個；17.監(jiān)控器1套；18.電話機1部；19.

3、傳真機1部；20.報警器1套；21.音響設備1套；22.收銀臺1個；22.打卡機1臺；23.煙酒柜3組；24.滅火器2個25.擦鞋機1臺等。六、投資預算分析三、商品銷售毛利額￥30000.00四、營業(yè)費用￥21400.00（一）可控費用￥15600.00工資￥8000.00人員編制6人，其中5人平均工資是900元月，1人工資為3500元月。福利費￥200.00工資的2.5％計提水電費￥2000.00門店水電費，以月為單位計提通訊費￥20

4、0.00店內電話費90，采購員補助30元，光遷月租費80元。辦公費￥200.00耗材品100元，印刷品100元。修理費￥50.00各種設備維修費。運輸費￥1000.00采購商品車費。包裝費￥600.00購物袋費用。差旅費￥100.00為公司辦事費用。清潔衛(wèi)生費￥50.00政府收衛(wèi)生費30元其它清潔費20元.低值易耗品攤銷￥300.00收銀打印機紙、封箱膠、介刀等。商品折價報損費￥200.00殘損不可退換商品、被盜商品。廣告費￥2000.

5、00快訊單張、工商廣告牌費、美工用品的費用。接待費￥200.00相關政府部門來門店檢查工作時所花費的飲料費用稅金￥500.00銷售稅金（二）不可控費用￥4800.00租賃費￥2800.00營業(yè)場所租費用。固定資產折舊費￥2000.00按照標準店設備配置采購清單的采購總額，分三年進行攤銷。五、其它收入￥200.00代售二手商品、自行車租賃、包裝紙品售賣、小偷罰沒款等六、純利潤總額￥8800.003、510個門店投資收益預算分析⑴、房租2萬

6、元月(辦公、倉儲)⑵、裝修15萬、設備15萬（電腦5萬、辦公家具、貨架、10萬……)⑶、人員工資、福利、培訓費3.5萬元月（中高層34人，平均5000元月，一般員工23人，2000元人）⑷、水電、信息費用（電話、網絡）3000元月⑸、管理費（工商管理1000元、通訊費300元人、差旅費2000元、交通費2車，2000元車、業(yè)務招待費5000元）1.5萬元月⑹、信息系統(tǒng)、財務軟件15萬⑺、營銷推廣費1.5萬月（讓利促銷、單頁宣傳、現(xiàn)場促銷

7、）⑻、其他費用2000元月平均費用：9萬元月，按三年攤銷平均1.25萬元月，合計10.25萬元月。初始投入135萬320萬（按一年費用估算不含商品采購成本）=455萬元(注：前半年按5家店測算，后半年按10家店測算。)分析：前5家店，一年內，平均運營10個月，營業(yè)額13萬元月，按20%毛利測算毛利130萬，后5家店，一年內，平均運營5個月，營業(yè)額13萬元月，按20%毛利測算毛利65萬，兩項合計，在單店盈虧持平的前提下，一年內10家店可為