食堂管理操作流程

1、食堂管理操作流程為使食堂管理規(guī)范運作，根據(jù)公司現(xiàn)有管理模式，特制訂如下食堂管理操作流程：1、采購計劃、采購計劃（1）各食堂負責(zé)人（廚師長）負責(zé)統(tǒng)計對當(dāng)天所需要的原材料食品(根據(jù)就餐人數(shù))、及需備庫原材料食品，包括：大米、面粉、干貨、調(diào)料、酒、飲料等（應(yīng)充分考慮實際庫存情況），并制定一份“物品采購計劃單”，計劃單要求寫明原材料名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求，如需備庫用的原材料食品按一周或半月統(tǒng)計，鮮貨、蔬菜按當(dāng)天統(tǒng)計，上報后勤保障部采購主管。（2）

2、后勤保障部采購主管對各食堂上報的“物品采購計劃單”進行審核并編制“物品采購計劃匯總單”，對各食堂當(dāng)天需用食品原料到指定點直接采購；對需大量備庫用的原材料進行市場詢價，實行招標議價采購，嚴禁計劃外采購和擅自變更采購計劃。2、采購入庫、采購入庫（1）無論對直接采購或通過招標議定采購的所有原材料食品（大米、面粉、食用油、冰貨、干貨、調(diào)料、鮮貨、蔬菜、酒飲料等）必須送至定點倉庫進行驗收，包括：數(shù)量、質(zhì)量、價格等，驗收人由采購員、廚師長、倉庫保管

3、員等人組成，驗收人在驗收合格后在采購送貨單或采購收據(jù)上簽字確認，對當(dāng)天需用的原材料食品根據(jù)配送單直接送至各食堂廚房，對需備庫用的原材料食品交至倉庫保管員入庫。聯(lián)報送財務(wù)，盤存表要求倉庫保管人員、后勤保障部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后報送財務(wù)。（2）、IC卡管理結(jié)算：IC卡管理必須有專人負責(zé)打卡，無論是補貼打卡還是現(xiàn)金充卡必須與財務(wù)同步操作。、補貼打卡由財務(wù)根據(jù)單位補貼清單確認收款后，通知充卡員○1進行打卡。、現(xiàn)金充卡必須實行收、充卡分離

4、原則，對充卡員當(dāng)天代收取○2的現(xiàn)金，必須及時通知出納收取，并交至銀行賬戶。、月末IC卡數(shù)據(jù)采集要求統(tǒng)一，充卡員每月30日必須上報各○3食堂IC卡消費采集數(shù)據(jù)（采集時間為當(dāng)月29日晚飯后數(shù)據(jù)，下月采集為上月30日至本月129日晚飯后累計數(shù)），月末列出IC卡結(jié)存余額表與財務(wù)賬面IC卡余額進行核對，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時查找原因。（3）、收款結(jié)算：對于各食堂當(dāng)月產(chǎn)生的收入（包括客飯、快餐、酒水等）盡可能在當(dāng)月結(jié)清。如在當(dāng)月內(nèi)存在應(yīng)收未結(jié)的客飯、快餐、