風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單及管理措施

1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單及管理措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單及管理措施TZQEO24101風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源（作業(yè)活動(dòng)（作業(yè)活動(dòng)過(guò)程）過(guò)程）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重程嚴(yán)重程度發(fā)生發(fā)生概率概率風(fēng)險(xiǎn)系風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理措施管理措施責(zé)任部責(zé)任部門(mén)人實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間起始起始終止終止評(píng)價(jià)措施評(píng)價(jià)措施有效性有效性1客戶開(kāi)發(fā)客戶開(kāi)發(fā)合同評(píng)審過(guò)程合同評(píng)審過(guò)程1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤；趨勢(shì)判斷失

2、誤；2.客戶要求識(shí)別不完整；客戶要求識(shí)別不完整；3.未能確保滿足顧客要求未能確保滿足顧客要求就簽訂合同。就簽訂合同。313低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證；勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證；2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；測(cè)量；3.在確定與客戶簽訂合同前在確定與客戶簽訂合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜；落實(shí)合同評(píng)審事宜；相關(guān)文件：產(chǎn)品和服務(wù)要求相關(guān)文件：產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序控制程序銷(xiāo)

3、售銷(xiāo)售2017.11.1至2018.4.1有效有效2生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。而延誤產(chǎn)品交付。326一般一般1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃；實(shí)際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)計(jì)劃；3.安排統(tǒng)計(jì)員全程跟進(jìn)生產(chǎn)安排統(tǒng)計(jì)員全程跟進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。相關(guān)文

4、件：相關(guān)文件：《生產(chǎn)與服務(wù)提生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的控制程序供過(guò)程的控制程序》生產(chǎn)部生產(chǎn)部2017.11.1至2018.4.1有效有效3生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程1.生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃；生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃；2.不良率過(guò)高；不良率過(guò)高；3.效率太低；效率太低；4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清428一般一般1.生產(chǎn)計(jì)劃管理；生產(chǎn)計(jì)劃管理；2.過(guò)程能力提前策劃；過(guò)程能力提前策劃；3.不良率前期策劃；不良率前期策劃；4.標(biāo)識(shí)管理要求；標(biāo)識(shí)管理要求；相關(guān)文件：

5、相關(guān)文件：《生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的控生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的控生產(chǎn)部生產(chǎn)部2017.11.1至2018.4.1有效有效相關(guān)文件：相關(guān)文件：內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序不符合及糾正措施控制程序不符合及糾正措施控制程序8持續(xù)改進(jìn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)過(guò)程1.不合格識(shí)別不充分；不合格識(shí)別不充分；2.改進(jìn)意識(shí)不到位；改進(jìn)意識(shí)不到位；3.人員不具備改進(jìn)能力人員不具備改進(jìn)能力4416高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)1明確不合格范圍；明確不合格范圍；2.意識(shí)培訓(xùn)；意識(shí)培訓(xùn)；3.明確

6、改進(jìn)的流程和方法，明確改進(jìn)的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)；并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)；相關(guān)文件：相關(guān)文件：不合格及糾正措施控制程序不合格及糾正措施控制程序各部門(mén)各部門(mén)2017.11.1至2018.4.1有效有效9組織環(huán)境及相關(guān)方組織環(huán)境及相關(guān)方管理過(guò)程管理過(guò)程1.組織環(huán)境識(shí)別不齊全；組織環(huán)境識(shí)別不齊全；2.相關(guān)方需求識(shí)別不完整相關(guān)方需求識(shí)別不完整4416高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)1定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；2采取對(duì)策采取對(duì)策總經(jīng)理總經(jīng)理201

7、7.11.1至2018.4.1有效有效10應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的過(guò)程過(guò)程1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全；2.風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有制定相應(yīng)措施；風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有制定相應(yīng)措施；3.措施沒(méi)有得到有效實(shí)施措施沒(méi)有得到有效實(shí)施5420高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)1制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策相關(guān)文件：相關(guān)文件：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序各部門(mén)各部門(mén)2017.11.1至2018.4.1有效有效11領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用1.領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒(méi)有履

8、行足夠的承諾，沒(méi)有履行足夠的承諾，2.未能配置足夠的資源未能配置足夠的資源428一般一般1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾；夠履行承諾；2.通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源。配置足夠的資源。3.相關(guān)文件：管理手冊(cè)相關(guān)文件：管理手冊(cè)總經(jīng)理總經(jīng)理2017.11.1至2018.4.1有效有效12管理評(píng)審管理評(píng)審1.輸入項(xiàng)目不全；輸入項(xiàng)目不全；

9、2.輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)4416高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)1.管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門(mén)；門(mén)；2.總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審；得到評(píng)審；3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去誰(shuí)去做”“怎么做怎么做”“什么時(shí)間完什么時(shí)間完成”以確保管理評(píng)審輸出得以確保管理評(píng)審輸出得到有效落實(shí)；到有效落實(shí)；總經(jīng)理總經(jīng)理各部門(mén)各部門(mén)2017.11.1至