iso140012015內(nèi)審檢查表(按部門審核)

1、ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表:2015:2015（按部門審核）（按部門審核）記錄編號：編號受審部門受審部門總經(jīng)理總經(jīng)理日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令？查閱文《管理手冊》。4.1總要求詢問總經(jīng)理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？環(huán)境方針是否制定和審批？查看相關(guān)文件。組織活動的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識別與評價控制方法。方針

2、是否包含遵守法律、法規(guī)和對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾？是否形成了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達(dá)？取得了怎樣的效果。4.2環(huán)境方針為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時何地可以獲取？為實施環(huán)境管理體系是否明確了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限？是否有EMS組織結(jié)構(gòu)圖？總經(jīng)理是否明確自身職責(zé)？是否任命了管理者代表？管代的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定？4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)各部門人員是否明確職責(zé)和權(quán)限？是否明確各自的職責(zé)權(quán)限和完成職責(zé)與實現(xiàn)環(huán)境

3、目標(biāo)之間的關(guān)系？是否編制了管理評審程序，對管理評審是否進(jìn)行了策劃，實施情況如何？4.6管理評審管理評審過程結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。內(nèi)審員內(nèi)審員備注備注結(jié)論欄：打結(jié)論欄：打√表示符合，打表示符合，打╳表示不符合。表示不符合。ISO14001ISO14001內(nèi)審檢查表（按部門審核）內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號：編號受審部門受審部門管協(xié)部管協(xié)部日期標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核內(nèi)容與方法審核記錄審核記錄結(jié)論結(jié)論是否建立了識別和

4、獲取相關(guān)法律法規(guī)的程序？是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤人？是否規(guī)定了法規(guī)信息內(nèi)部傳遞？查看相關(guān)文件。查閱相關(guān)環(huán)境法律清單，查閱相關(guān)法律內(nèi)容和要求是否符合和完整。法律信息如何進(jìn)行溝通的？誰負(fù)責(zé)？職工是否意識到不守法的后果？4.3.2法律法規(guī)和其他要求公司守法情況如何？各項排放指標(biāo)是否清楚？有無超標(biāo)排放？查記錄。是否建立了實施培訓(xùn)的程序？培訓(xùn)需求如何確定？查《人力資源控制程序》。是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了《年度培訓(xùn)計劃》，是否有針對有重要環(huán)境影

5、響崗位的操作人員的培訓(xùn)？4.4.2能力、培訓(xùn)和意識上述培訓(xùn)是否得到有效地實施？對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對臨時工是否進(jìn)行培訓(xùn)？查員工培訓(xùn)記錄。是否規(guī)定內(nèi)外部交流控制？及時詢問、接收和答復(fù)員工的意見與建議，并保持記錄。4.4.3信息交流公司環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)情況是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行信息交流？是否將EMS審核和結(jié)果通報公司有關(guān)人員？采取何種方式，是否徹底？內(nèi)審員內(nèi)審員備注備注結(jié)論欄：打結(jié)論欄：打√表示符合，打