生產內部控制制度

1、徐州有限公司生產內部控制制度草案第一節(jié)第一節(jié)內控概述內控概述一、定義與范圍一、定義與范圍生產是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉化為產成品的過程。本制度所指的生產包括以下主要業(yè)務活動：1、生產計劃安排生產部根據生產預算及客戶的訂單確定月度生產任務，并繼續(xù)分解為每日生產指令，以控制生產進度。2、物料管理生產性物料的領料、發(fā)放、使用控制及相關的記錄、統(tǒng)計工作。3、生產環(huán)節(jié)解凍清洗、煮制、修剪、包裝、封口、殺菌、涼曬、檢驗等生產環(huán)節(jié)和質檢工

2、作，以及相關的記錄、統(tǒng)計工作。4、產成品管理產成品的入庫、保管、檢驗、出庫環(huán)節(jié)及相關的記錄、統(tǒng)計工作。5、成本管理生產成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產部及所屬各車間、辦公室的內部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務環(huán)節(jié)參照相關程序與制度執(zhí)行。二、二、控制目標控制目標?通過采用合理的組織結構形式，提高生產業(yè)務的管理效率；?保證生產預算和生產計劃的貫徹與執(zhí)行；徐州有限公司第二節(jié)第二節(jié)組織機構及崗位職責組織機構及崗位職責一、一、部門

3、及部門職責部門及部門職責1、生產管理組織機構及其職責、生產管理組織機構及其職責?生產部：?編制生產預算及生產計劃，按照客戶的需求組織生產活動；?組織協(xié)調生產中的各種問題，確保生產作業(yè)計劃的全面完成；?負責制定或協(xié)助制定生產業(yè)務相關制度；?生產過程中資料的收集、統(tǒng)計、分析與報告；?控制、降低生產成本；?保管生產領用的物料、非生產性用品、生產各環(huán)節(jié)產生的半成品，存儲與發(fā)出產成品；?負責生產設備的日常維護、保養(yǎng)，參與生產設備的采購、大修招標工

4、作；?生產部按照職能下設生產計劃執(zhí)行人、GMP執(zhí)行人(含6S）人、生產統(tǒng)計執(zhí)行人、維修執(zhí)行人，以及根據生產需要設立若干生產車間。?生產計劃執(zhí)行人(主要關系人：廠長、助理、主任主要職責？？）：?每月根據生產預算及客戶銷售需求，擬定和修訂《月度生產任務表》，向各車間分配生產任務；?根據客戶的臨時訂單，向生產車間下達《更改生產指令》；?審核生產車間制定的《月度生產推進計劃》，檢查其是否與《月度生產任務表》相符；?監(jiān)督生產計劃的執(zhí)行情況。?GM