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文檔簡介
1、內(nèi)部控制制度 內(nèi)部控制制度第三章 銷售內(nèi)部控制制度 ..........................................................................................138第一節(jié) 內(nèi)控概述 ..........................................................................................
2、........138 第二節(jié) 組織機構(gòu)及崗位職責 ..............................................................................140 第三節(jié) 業(yè)務授權(quán) ..................................................................................................143
3、 第四節(jié) 管理制度 ..................................................................................................144銷售定價管理制度( P2-Z3-J4-1 ) ...................................................................144 銷售環(huán)節(jié)管理制度( P2-Z
4、3-J4-2 ) ...................................................................146第三篇 資金內(nèi)部控制制度 ..............................................................................................150第一章 內(nèi)控概述 ..................
5、..........................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第二章 組織機構(gòu)及崗位職責 ........................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第三章 業(yè)務授權(quán) ...........................................
6、.................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第四章 管理制度 ............................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。資金使用計劃制度( P3-Z4-1 ) ..........................................錯
7、誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽?，F(xiàn)金管理制度( P3-Z4-2 ) ..................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。銀行存款管理制度( P3-Z4-3 ) ..........................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。備用金管理制度( P3-Z4-4 ) ...............
8、...............................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。借款管理制度( P3-Z4-5 ) ..................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。費用報銷管理制度( P3-Z4-6 ) ..........................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽?；I資
9、管理制度( P3-Z4-7 ) ..................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。結(jié)算中心管理制度( P3-Z4-8 ) ..........................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第四篇 財務會計內(nèi)部控制制度 ...................................
10、.....................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第一章 會計核算內(nèi)部控制制度 ....................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第一節(jié) 內(nèi)控概述 ....................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定
11、義書簽。第二節(jié) 組織機構(gòu)與崗位職責 ................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第三節(jié) 授權(quán)體系 ....................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第四節(jié) 管理制度 ...........................
12、.........................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。會計核算基礎工作管理制度( P4-Z1-J4-1 ) .....................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。一般會計業(yè)務管理制度( P4-Z1-J4-2 ) .............................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。財務會計報告的內(nèi)部控制制度( P4-Z1
13、-J4-3 ) .................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。利潤分配的內(nèi)部控制制度( P4-Z1-J4-4 )...........錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。會計檔案管理制度( P4-Z1-J4-5 ) .....................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。會計工作交接的內(nèi)部控制制度( P4-Z1-J4-6 ) ..............
14、...錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。財務管理內(nèi)部控制制度 ....................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第一節(jié) 內(nèi)控概述 ....................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。第四節(jié)
15、 管理制度 ....................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。一、債權(quán)管理 ....................................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。應收帳款管理制度( P4-Z2-J4-1-1 )........
16、..................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。其他應收款管理制度( P4-Z2-J4-1-2 )......................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。二、固定資產(chǎn)管理 ............................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)購置（P4-Z2-J4-2-1）.........
17、......................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)日常管理（P4-Z2-J4-2-2）.......................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)盤點（P4-Z2-J4-2-3）...............................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。固定資產(chǎn)處置（P4-Z2-J4-2-4）.........................
18、......錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。在建工程管理（P4-Z2-J4-2-5）...............................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。三、資產(chǎn)減值管理 ............................................................錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。壞帳準備管理（P4-Z2-J4-3-1）.................
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