質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表YW1206審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員日期第頁(yè)共頁(yè)序號(hào)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)1ISO90014.1總要求?組織是否識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系？?組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了質(zhì)量管理體系讓最高管理者描述一下管理體系包含的過(guò)程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的。2ISO90014.2文件要求4.2.1總則?組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些文件是否滿足體系的要求?手冊(cè)

2、是否由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進(jìn)行？?體系各層次的文件關(guān)系如何？接口如何處理？與最高管理者交談，并查看有關(guān)文件。3ISO90014.2.2質(zhì)量手冊(cè)?質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？審查手冊(cè)和明示的程序文件，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單。內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表YW1206審核區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)層審核員日期第頁(yè)共

3、頁(yè)序號(hào)要素審核內(nèi)容審核方法審核記錄評(píng)價(jià)6ISO90015.3質(zhì)量方針I(yè)SO14001?方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？?是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？是否傳達(dá)到組織的各相關(guān)部門？?方針的適宜性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？方針的評(píng)審及修改是否符合文件控制的要求組織的質(zhì)量方針是什么？詢問(wèn)對(duì)方針內(nèi)涵的理解，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解。7ISO90015.4.1策劃?最高管理者是否確保在組織的